中国共产主义青年团桃源县委员会2021年部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、财政拨款收支总表

3、收入总表

4、支出总表

5、一般预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出

8、“三公”经费预算公开表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中国共产主义青年团桃源县委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县青年团员的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。根据上级文件精神及县平安办年度平安建设工作部署，负责开展青少年道德、纪律和法制教育。

（二）机构设置。

共青团桃源县委员会是行政单位，下设办公室。现有行政编制5名，现有在职人员6名。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团桃源县委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算109.55万元，其中，一般公共预算拨款84.55万元，上级补助收入20.00万元，上年结转5.00万元。收入较去年减少1.27万元，主要是因为单位主张厉行节约。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算109.55万元，其中，基本支出63.55万元，包括工资福利支出53.95万元、一般商品和服务支出9.60万元；项目支出46.00万元，包括专项商品和服务支出46.00万元。支出较去年减少1.27万元，主要是因为单位主张厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算89.55万元，其中，一般公共服务支出76.65万元，占86%。住房保障支出4.93万元，占6%，卫生健康支出1.97万元，占3%，社会保障和就业支出6万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数63.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算26.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：青少年工作专项支出26.00万元，主要用于预防青年少违法犯罪工作、志愿服务、基层团组织建设、共青团其他各项事务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费9.60万元，比上年预算增加1.8万元，上升23.08%，主要是根据上级精神，加强了对机关运行经费和人员经费的保障。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.20万元，主要是因为单位主张厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额6.20   万元，其中，货物类采购预算1.20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为109.55万元，其中，基本支出63.55万元，项目支出46.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

    1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

    2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

    3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

    4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

   5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

（团县委2021）部门整体支出绩效目标申报表(1).xls

共青团桃源县委员会2021年部门预算公开表.xls