桃源县公安局交通警察大队

 2021年部门预算公开

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第一部分：桃源县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）三公经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县公安局交通警察大队部门预算公开表格

1.部门收支预算总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.财政拨款收支情况表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.“三公”经费预算公开表

8.政府性基金预算支出

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3、负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4、负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的“五小”车辆进行注册登记和驾驶员管理。

（二）机构设置

根据市编委办核定，大队内设科室6个，分别是办公室、政工室、法制室、指挥中心、交通安全股、车辆管理股。下设机构9个，即事故处理中队、漳江中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、二里岗中队、大队自设机构3个，即盘塘执勤室、低速载货汽车管理办公室、牛车河执勤室。全部纳入2021年部门预算编制范围

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、其他收入、上级补助收入等财政拨款收入，2021年年初收入预算3963.35万元，其中，一般公共预算拨款2132.43万元，其他收入拨款1648.92万元，上级补助收入182万元， 2021年收入预算较上年增加177.47万元，增加4.68%，主要原因是一般公共预算拨款增加294.1万元，主要是工资调标，民辅警人数的增加。

（二）支出预算：2021年年初支出预算3963.35万元，其中基本支出2546元，项目支出1417.35万元。其中主要包括一般公共安全支出3628.81万元，社会保障和就业支出130万元，住房保障支出134.4万元，医疗卫生与计划生育支出70.14万元。2021年支出预算较上年增加177.47万元，主要是民辅警工资调标，人员经费增加，各项社保增补，项目经费的增加，用于茶庵铺中队、龙潭中队、三阳中队办公用房，购买固定资产费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算财政拨款收入3963.35万元，其中，一般公共安全支出万元3628.81万元，占91.56%；社会保障和就业支出130元，占3.28%；卫生健康支出70.14万元，占1.76%，住房保障支出134.40万元，占3.40%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2021年本部门基本支出预算数2546万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，人员经费2088.08万元，占86.72%，其中包括基本工资486.81万元、津贴补贴443.88万元、奖金184.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费130万元、职工基本医疗保险缴费70.14万元、其他社会保障缴费21.83万元、住房公积金134.40万元、其他工资福利支出615.82万元、对个人和家庭的补助8.33万元。公用经费337.92万元，占13.28%，包括办公费35万元、水电费51.6万元等，其他251.32万元公用经费（包括物业管理费、劳务费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、培训费、邮电费、印刷费、租赁费、党建经费和老干经费等）。

（二）项目支出： 2021年本部门项目支出预算数1417.35万元，全部为专项商品和服务支出，主要用于交通秩序整治维护、交通安全宣传、交通安全防治、规范交通执法、车辆及驾驶员管理、交通事故控制、交通事故救助、人房建设等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本部门2021年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费：2021年本部门行政事业单位的机关运行经费337.92万元，较2021年预算增加0.91万元，增加了0.27%。与上年相比相对持平，主要是新招几名干警，增加了办公经费。

（二） “三公”经费预算：2021年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为40万元，其中：公务接待支出10万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算比上年减少了96.5万元。主要是厉行节约政策全面缩减招待费，以及应预算要求取消了公务用车运行维护费用的预算。

（三）一般性支出情况：2021年本部门因厉行节约没有会议费预算，培训费预算6.5万元，拟开展3次培训，人数约20人，培训内容为警衔晋升、新招民警辅警、专业技术业务培训经费。

（四）政府采购情况：2021年本部门采购预算总额736.31万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算453.31万元、政府采购服务预算253万元。

（五）国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车0辆，没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3963.35万元，其中，基本支出2546万元，项目支出1417.35万元，具体绩效目标详见报表。

注：30张表中最后一张

七、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

桃源县公安局交通警察大队2021年部门预算报表.xls

桃源县公安局交通警察大队2021年度部门整体支出绩效目标申报表.xls