2021年度桃源县文学艺术界联合会部门预算

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（四）一般性支出情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2021年部门预算说明

（一）部门职能职责

桃源县文学艺术界联合会，简称文联。该单位的职能是：落实上级有关文学艺术方针政策，代表县委、县政府联系管理服务全县文学艺术界，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，通过打造精品文艺力作、培养文学艺术人才，组织重大文艺活动，繁荣全县文学艺术事业。

（二）机构设置情况

根据县编委办和机构改革小组核定，桃源县文学艺术界联合会由原设编制3人扩到6人，实际3人，分别是主席、副主席、办公室工作人员，还有文艺创作交流服务中心。因机构改革，编制置换，文联的编制已到6人。文联单位虽小，但五脏俱全，分办公室、财务室等，承担各条战线的工作，全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，桃源县文学艺术界联合会2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的其他收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括开展文艺活动、文艺奖励、出版等专项资金。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县文学艺术界联合会2021年收、支总预算199.93万元。

1.收入预算。2021年收入预算199.93万元，其中，一般公共预算拨款73.96万元，占36.99%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.97万元，占63.01%。2021年收入预算较上年预算（253.04万元）减少53.11万元，减少20.99%，主要是其他收入减少，主要原因是2020年有办公室装修专项支出的收入，今年减少了该项收入。

2.支出预算。2021年支出预算199.93万元，其中，基本支出87.14万元，占43.59%；项目支出112.79万元，占56.41%。支出较上年预算（253.04万元）减少53.11万元，减少20.99%，主要是专项支出减少，主要原因是2020年有办公室装修专项支出，今年减少了该项支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入73.96万元，拨款规模较上年70.56万元，增加3.40万元，增长4.82%，主要是增加专项资金文艺事业发展经费。公用经费未减少，主要原因是办公室装修，厉行节约，压减一般公用经费。其中：文化旅游体育与传媒支出69.45万元，占93.90%；社会保障和就业支出3.26万元，占4.41%；医疗卫生与计划生育支出1.25万元，占1.69%。具体安排情况如下：

1.基本支出：桃源县文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支出39.96万元，其中：人员经费35.70万元（基本工资12.26万元，奖金4.02万元，津补贴10.69万元，养老保险缴费3.26万元，医疗保障缴费1.25万元，社会保障缴费0.62万元，住房公积金3.28万元，其他工资与福利支出0.32万元），商品和服务支出4.26万元（办公费2.20万元，交通费1.56万元，党建经费0.25万元，工会经费0.25万元）。

2.项目支出：桃源县文学艺术界联合会2021年一般公共预算项目支出34万元，全部为专项商品和服务支出，主要用于协会活动经费、文艺奖励金、文艺事业发展等。

五、“三公”经费预算情况

2021年桃源县文学艺术界联合会“三公”经费预算2万元，其中：公务接待支出2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元），因我会无公务用车、无出国出境。2021年“三公”经费预算与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县文学艺术界联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年桃源县文学艺术界联合会运行经费42.56万元，较上年预算减少156.47万元，减少72.80%，减少比较大的原因2020年有办公室搬迁、装修等支出，今年没有该项支出。

2.政府采购情况。2021年桃源县文学艺术界联合会政府采购预算5.20万元，其中：货物类5.20万元，服务类采购0万元，工程类采购0万元。

3.国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

4、一般性支出情况。2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人：培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

5.绩效目标设置情况。2021年桃源县文学艺术界联合会单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政资金199.93万元。

八、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

       桃源县文学艺术界联合会2021年部门预算公开表(2).xls

桃源县文学艺术界联合会2021年“三公”经费预算公开表.xlsx

桃源县文学艺术界联合会2021年政府采购预算公开表.xlsx

       桃源县文学艺术界联合会2021年整体目标绩效申报表.xls