2020年度桃源县应急管理局部门决算情况说明及报表

目   录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

（一）负责安生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（二）组织指导协调全县水旱、地震地质自然灾害类等突发事件应急救援，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作。

（三）负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。

（四）负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（六）承担县安委办的工作职责，负责完成县委县政府交办的其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县应急管理局是县人民政府新成立部门，根据县编委办核定，内设股室10个，所属单位2个，分别是县安全生产监察大队16名，应急救援指挥中心9名，应急管理局12名，实有编制人数35名，全部纳入2020年部门预算编制范围。局机关内设机构包括：办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、救灾物资保障股、防汛抗旱股、救援协调和预算管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、地震地质灾害防治股10个股室。

（二）决算单位构成。

桃源县应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表 

见附件。

       第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3036.03万元（含年初结转和结余资金249.26万元），与上年相比，增长2102.53万元，增长225.23%，主要原因是因为单位人员增多，职能增强，年底增加了自然灾害救灾及恢复重建专项754万元、天通一号项目及物资储备专项380万元以及森林防火专项30万元等方面的收入。

2020年度支出总计3036.03万元（含年末结转和结余资金1451.12万元），与上年相比，增长2102.53万元（含年末结转和结余资金249.26万元），增长225.23%，主要原因是因为本年度支出增加，项目资金增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2786.77万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2786.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1584.91万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出651.41万元，占41%；项目支出933.50万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3036.03万元（含年初结转和结余资金249.26万元），与上年相比，增加1604.01万元,增长112%，主要原因是因为单位人员增多，职能增强，年底增加了自然灾害救灾及恢复重建专项754万元、天通一号项目及物资储备专项380万元以及森林防火专项30万元等方面的收入。

2020年度财政拨款支出总计3036.03万元（含年末结转和结余资金1451.12万元），与上年相比，财政拨款支出增加1680.06万元，增长123.99%，主要原因是因为单位人员增多，职能增强，本年度支出增加，项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1584.91万元，占本年支出合计52%，与上年相比，财政拨款支出增加228.94万元，增长17%，主要是因为单位人员增多，职能增强。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1584.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.54万元，占0%；卫生健康（类）支出支出21.96万元，占1.3%；社会保障就业（类）支出36.36万元，占2.3%；节能环保支出52.50万元；占3.3%；住房保障（类）支出19.44万元，占1.2%；灾害防治及应急管理（类）支出1454.11万元，占92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为684.24万元，支出决算数为1584.94万元，完成年初预算的231%，其中：

1、一般公共服务（类）支出

年初预算为0.66万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是结转下年。

2、社会保障和就业支出

年初预算为36.37万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是没有什么变化。

3、节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为52.50万元。决算数与年初预算数大的主要原因是年初没有预算，年末追加预算。

4、卫生健康支出

年初预算为22.57万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的97%。决算数比年初预算数小的主要原因是结转下年。

5、住房保障支出

年初预算为28.78万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政纳入住房公积金的拨款基数小于单位实际支出数。

6、灾害防治及应急管理支出

年初预算为595.86万元，支出决算为1454.11万元，完成年初预算的244%，决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出651.41万元，其中：人员经费498.67万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资139.80万元、津贴补贴98.45万元、奖金43.30万元、伙食补助费12.70万元、 绩效工资27.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.36万元、职工基本医疗保险缴费21.96万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金34.44万元、其他工资福利支出6.13万元、其他对个人和家庭的补助75.23万元；公用经费152.74万元，占基本支出的23%，主要包括印刷费25.29万元、水费0.54万元、邮电费3.0万元、物业管理费4.57万元、差旅费11.81万元、维修（护）费6.3万元、培训费1.5万元、公务接待费9.12万元、专业材料费14.57万元、专业燃料费2.67万元、委托业务费0.8万元、工会经费17.40万元、其他交通费16.40万元、其他商品服务费8.8万元。办公设备购置29.97万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.02万元，支出决算为27.42万元，完成预算的74.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是日常工作无出国出境需求，与上年相比无变化，主要原因是日常工作无出国出境需求。

公务接待费支出预算为37.02万元，支出决算为27.42万元，完成预算的74.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费的支出。与上年相比增加0.42万元，增长1.56%,增长的主要原因是本年度的财政拨款总支出增加，公务接待开支些微增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是由于车辆改革，单位用车统一由机关事务中心派车，费用直接由财政划拨；与上年相比减少11.63万元，主要原因是车辆改革，单位用车统一由机关事务中心派车，费用直接由财政划拨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算27.42万元，全年共接待来访团组168批次、接待3201人次，主要是乡镇、外县及省市来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2020年度机关运行经费支出152.74万元，与年初预算数持平，与上年度相比增加53.02万元，增长53.17%。主要原因是本年度人员增加，开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费15.50万元，用于召开救灾应急、安全知识培训、生产企业消防培训、等三类会议。人数800人，内容为安全生产知识培训、生产企业消防培训、等会议，人数 1300人，内容为各乡镇及其科局救灾应急安全检查等会议；开支培训费 16.50万元，用于开展危险化学品及烟花爆竹安全知识培训，生产企业消防培训，应急及突发事件培训等会议。人数1400人，举办各种大型等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第五部分  附件 

部门决算

桃源县应急管理局2020年部门决算报表.xls

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx