桃源县交通运输局

2021年部门预算公开说明

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第一部分：桃源县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2021年桃源县交通运输局部门预算表

1、收支预算总表

　　2、2021部门预算收入总表

　　3、2021年预算支出总表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

9、2021预算支出总表

10、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

14、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

19、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

22、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

23、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

24、部门预算政府采购预算表(单位)

25、部门预算政府采购预算表(采购项目)

26、政府购买服务预算表(单位)

27、政府购买服务预算表(采购项目)

28、行政事业单位基本情况表

29、政府性基金预算支出

30、非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

4.承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

交通部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输管理处，桃源县水运事务中心，桃源县交通建设质量安全监督管理所。县交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

县交通运输局本级；

下属二级预算事业单位三个：桃源县道路运输管理处，桃源县水运事务中心，桃源县交通建设质量安全监督管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

部门收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算140204.65万元，其中：一般公共预算经费拨款2980.93万元(其中：经费拨款2899.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款81万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款83.3万元，其他收入106362.15万元，上级补助收入30778.27万元。

2021年部门预算收入比上年增加133603.87万元，增加2024.06%。其中财政经费拨款2899.93万元，比上年减少1206.24万元，减少29.38%，减少原因为项目资金预算减少；非税收入返回164.3万元，比上年减少24.37万元，减少12.92%，主要原因为政策性停收或减收；其他收入106362.15万元，比上年增加104056.21万元，主要原因为两个年度的预算口径不一致形成的，本年度预算包括历年本级项目应配套资金及本年度本级项目追加预算资金，上年度不包括以上资金；上级补助收入30778.27万元，比上年增加30778.27万元，本年度指所有上级项目资金，上年度没有预算此项目。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算140204.65万元，其中，社会保障和就业支出55.61万元，占0.04%；卫生健康支出13.01万元，占0.01%；交通运输支出140107.95万元，占99.93%；住房保障支出28.08万元；占0.02%。支出较去年增加 133603.87万元，其中，基本支出增加268.39万元，主要是交通行政执法局改革形成的；对附属单位的补助增加222.94万元，主要是个人年终奖励纳入年初预算形成的；项目支出增加133112.54万元，主要是所有的项目资金含本年配套与上级补助均纳入预算形成的，上年度不含以上资金。

增加的具体项目主要有：执法局费用100万元、办公费20万元，培训费8万元，其他140.39万元，事业单位经费补助增加222.94万元（主要为人员费用），S240回购款23300万元，重点工程建设、农村公路建设等项目107463.54万元，其他项目资金2349万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出预算2980.93万元，其中，社会保障和就业支出52.46万元，占1.76%；卫生健康支出13.01万元，占0.44%；交通运输支出2893.96万元，占97.08%；住房保障支出21.5万元；占0.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为367.92万元，具体项目包括用于基本工资118.23万元、津贴补贴60.9万元、离休费用22.22万元、养老金30.24万元、医保13.01万元、住房公积金21.5万元、绩效奖17.5万元、综治奖7.35万元、合格岗奖励9.85万元、公务交通补贴22.36万元、其他对个人和家庭的支出2万元等人员经费，以及办公费10万元、福利费3.58万元、工会经费3.58万元、水费4万元、电费8万元、公务接待费10万元、其他商品服务支出3.6万元等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为460万元。其中：陬市船舶污染物回收站点运营资金100万元，主要用于船舶污染物回收处置费用支出；公交公司站点设施建设维护费75万元，主要用于退付公交公司站点建设维护资金；特殊人群免费乘车补助160万元，主要用于城市公交运营补贴；出租车维稳补助66万元；长途客运实名制工作经费16万元；渡口签单员工资30万元；视频监控租赁及渡口气象牌维修13万元。

（三）对附属单位的补助支出：2021年年初预算为2153.01万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年交通运输局机关运行经费当年一般公共预算拨款 42.76 万元，比2020年预算减少2.44万元，减少5.40%。减少原因为财政减少拨款、单位压缩费用所致。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为50 万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年减幅较大。减少的主要原因主要是预算口径不一形成的，本年度仅包括局本级支出，事业单位的三公经费列入对单位的补助支出中，公开表中没有明细到具体项目。而且事业单位财政补助费用部分仅用于弥补人员经费不足，无开支三公经费的资金。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算3078.75万元，其中财政拨款安排2266万元（属追加预算安排），上级补助收入安排266万元，其他收入安排546.75万元。其中货物类采购235.75万元，服务类采购2462万元，工程类采购381万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 15 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（五）预算绩效目标说明

桃源县交通运输局2021年单位整体绩效目标（含项目支出135562.54万元）实现全覆盖，涉及资金总额140204.65万元，其中一般公共预算拨款2980.93万元（项目支出460万元）。50万元以上的项目有4个。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第二部分2021年桃源县交通运输局部门预算表

桃源县2021年部门预算报表_(704001)交通局(1).xls

桃源县交通运输局2021年“三公经费”预算表.xls

桃源县交通运输局2021年部门整体支出绩效目标表.xls

桃源县交通运输局2021年公交站点建设专项资金绩效目标表.XLS

桃源县交通运输局2021年特殊人群免费乘车补助专项资金绩效目标表.XLS

桃源县交通运输局2021年出租车企业维稳专项资金绩效目标表.XLS

桃源县交通运输局2021年船舶污染物回收专项资金绩效目标表.XLS