桃源县疾病预防控制中心

2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县环境卫生服务中心部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县疾控中心主要职责：

1.实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

2.负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

3.负责疫情及健康相关因素信息管理；

4.负责健康危害因素监测与干预；

5.开展实验室检验检测与评价；

6.实施健康教育与健康促进；

7.进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

8.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。根据市编委办核定，桃源县疾控中心内设科室13个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、政工人事股、传染病防控科、结核病防控科、卫生监测科、职业病防控科、学校卫生科、慢性病防控科、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、检验科、质量管理科。单位实有编制82人，年末实有人数78人，退休45人，再就业援助对象1人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围包括：

疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有疾控中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3,263.87万元，其中，一般公共预算拨款788.67万元，纳入专户管理的非税收入2,329.70万元，其他收入145.50万元。收入较去年增加81.66万元，增长2%，主要是人员经费增加和专项项目经费的增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算3,263.87万元，包括基本支出799.87万元，占总支出的24.5%；项目支出2,464.00万元，占总支出的75.5%。其中，卫生健康支出3,194.51万元，社会保障和就业支出13.87万元，住房保障支出55.49万元。支出较去年增加81.66万元，主要是人员经费增加和专项项目经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算788.67万元，其中，卫生健康支出141.00万元，占17%；社会保障和就业支出592.18万元，占75%；住房保障支出55.49万元，占8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数647.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于

用于基本工资284.03万元、绩效工资178.35万元、社会保障缴费116.6万元、住房公积金55.49万元、其他工资福利支出13.2万元等人员经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算141.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

①结控专项经费2万元，主要用于结核病的防控工作；

②防艾专项经费16万元，主要用于艾滋病的防控工作；

③冷链运转补助经费24万元，主要用于疫苗的冷链运转工作；

④免疫规划项目经费16万元，主要用于计划免疫工作；

⑤农村饮水安全检测经费60万元，主要用于农村饮水的安全工作；

⑥直饮水安全检测经费10万元，主要用于居民饮水的安全工作；麻疹疫苗和脊灰疫苗专项经费13万，主要用于麻疹和脊灰的防控工作。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本单位的机关运行经费58.09 万元，比2019年预算减少了9.57万元，减少14.14%，主要是其他办公设备购置费用的减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加22万元，主要是项目增加，用车经费增加。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算17万元，拟开展慢性病防控，传染病知识，艾滋病知识等各项业务工作培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   141万元，其中，货物类采购预算141万元，中小企业合同金额和所占比重为35%；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 4 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（五）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3,263.87万元，其中，基本支出799.87万元，项目支出2,464.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2020年部门预算表

附：

2020年“三公”经费预算表.xls

2020疾控部门整体支出绩效目标表.xls

2020专项资金绩效目标申报表.xls

桃源县2020年疾控中心部门预算公开表.xls