桃源县疾病预防控制中心

2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县疾病预防控制中心部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：全面贯彻实施国家《传染病防治法》、《职业病防治法》、《食品安全法》等卫生法律法规，开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与促进。

（二）机构设置。设有办公室、质量管理科、财务科、后勤科、传染病预防与控制科、应急办、卫生监测科、免疫规划科、检验科、结核病防治科、性病艾滋病防控科、慢性非传染性疾病防控科、职业病防控科、学校卫生科、动物伤害门诊，共15个科室。取得了实验室计量认证资质、职业卫生技术服务机构资质。单位实有编制82人，年末实有人数82人，退休45人，再就业援助对象1人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围包括：

疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有疾控中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 3,182.21 万元，其中，一般公共预算拨款 719.24 万元，纳入专户管理的非税收入 2,354.27 万元，其他收入108.70万元。收入较去年增加622.62万元，主要是疫苗成本性收入和租赁成本增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算3,182.21万元，其中，基本支出806.21万元，占总支出的25%，包括工资福利支出633.56万元，一般商品和服务支出67.66万元， 对个人和家庭的补助 104.99万元；项目支出2376万元，占总支出的75%。支出较去年增加622.62万元，主要是疫苗成本性收入和租赁成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算719.24 万元，其中，社会保障和就业支出76.1万元，占10.6 %；医疗卫生与计划生育支出608.89万元，占 84.66  %；住房保障支出34.25万元，占4.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数631.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括

用于基本工资280.85万元、绩效工资171.8万元、社会保障缴费124.27万元、住房公积金54.32万元等人员经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：艾滋病防治专项支出16万元，主要用于艾滋病防治工作等方面；结核病防治专项支出 2 万元，主要用于结核病防治工作等方面；农村饮用水检测专项支出60万元，主要用于农村饮用水安全检测工作等方面；直饮水检测专项支出10万元，主要用于直饮水检测工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2019年本单位的机关运行经费67.66万元，比2018年决算增加了24.88万元，增加36%，主要是公务车维护成本随着使用年限增加，公务车维护费用增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本单位“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算和2018年“三公”经费基本持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算7万元，拟开展慢性病防控，传染病知识，艾滋病知识等各项业务工作培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   34.7万元，其中，货物类采购预算34.7万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备4 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3182.21万元，其中，基本支出806.21万元，项目支出2376万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2019年部门预算表

 附：

2019年疾病预防控制中心“三公”经费预算表.xls

2019疾病预防控制中心整体目标申报表.xls

2019年疾病预防控制中心专项目标申报表.xlsx

桃源县2019年部门预算公开表（30张）.xls