2021年度桃源县接待服务中心部门预算
2021年度桃源县接待服务中心部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）一般性支出情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况（绩效目标情况说明）
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总体情况表（按来源）
5、部门支出总表（按部门预算经济分类）
6、部门支出总表（按政府预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
13、专项商品和服务支出（按部门预算经济分类）
14、专项商品和服务支出（按政府预算经济分类）
15、专项对个人和家庭补助（按部门预算经济分类）
16、专项对个人和家庭补助（按政府预算经济分类）
17、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）
18、部门预算专项支出明细表（按政府预算经济分类）
19、财政拨款收支总表
20、一般公共预算收入表
21、一般公共预算拨款支出表
22、一般公共预算拨款基本支出表
23、政府性基金预算支出表
24、政府采购表(单位)
25、政府采购表(采购项目)
26、政府购买服务预算表(采购项目)
27、政府购买服务预算表(单位)
28、行政事业单位基本情况表
29、“三公”经费预算公开表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
（一）部门职能职责
桃源县接待服务中心，该单位的职能是：负责县委与县人大、县政府、县政协来桃客人的接待工作以及与市内外部门的对口联络等其他工作。
（二）机构设置情况
根据县编委办和机构改革小组核定，桃源县接待服务中心属全额拨款事业单位。现有事业编制6人，实有在职人员5人。下设2个股室，分别为综合办公室、接待办。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，桃源县接待服务中心2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的其他收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括接待专项经费。
本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
桃源县接待服务中心2021年收、支总预算218.89万元。因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。
1.收入预算。2021年收入预算218.89万元，其中，一般公共预算拨款218.89万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。
2.支出预算。2021年支出预算218.89万元，其中，基本支出68.89万元，占31.47%；项目支出150万元，占68.53%。因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入218.89万元，因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以拨款规模与上年没有比较数。其中：一般公共服务支出208.06万元，占95.06%；社会保障和就业支出4.56万元，占2.08%；卫生健康支出1.95万元，占0.89%；住房和保障支出4.32万元，占1.97%。具体安排情况如下：
1.基本支出：2021年一般公共预算基本支出68.89万元，其中：人员经费47.41万元（基本工资16.29万元，奖金8.86万元，津补贴10.87万元，养老保险缴费4.56万元，医疗保障缴费1.95万元，社会保障缴费0.56万元，住房公积金4.32万元），商品和服务支出21.48万元（印刷费8万元，水费0.8万元，电费2.2万元，差旅费5万元，工会经费0.33万元，其他商品和服务支出5.15万元）。
2.项目支出：桃源县接待服务中心2021年一般公共预算项目支出150万元，全部为接待专项经费。
五、“三公”经费预算情况
2021年桃源县接待服务中心“三公”经费预算150万元，全部为公务接待支出，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中：公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元），因单位无公务用车、无出国出境。因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以上年没有比较数。
六、政府性基金预算拨款收支情况
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年桃源县接待服务中心运行经费21.48万元，因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以拨款规模与上年没有比较数。
2.政府采购情况。2021年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
3.一般性支出情况。本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.国有资产占有使用情况。本单位截至上一年12月底固定资产原值1.3万元，为音响设备。
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0国内，特种专业技术用车0国内，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。预算安排购置价50万以上大型设备0套。
5.绩效目标设置情况。2021年桃源县接待服务中心单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政资金218.89万元。
八、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 部门预算公开表
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