目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算拨款支出表

18、一般公共预算拨款基本支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县接待服务中心的职能是：负责县委与县人大、县政府、县政协来桃客人的接待工作以及与市内外部门的对口联络等其他工作。

（二）机构设置。

根据县编委办和机构改革小组核定，桃源县接待服务中心属全额拨款事业单位。现有事业编制6人，实有在职人员5人。下设2个股室，分别为综合办公室、接待办。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，桃源县接待服务中心2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的其他收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括接待专项经费。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县接待服务中心2022年收、支总预算282.11万元，比2021年增加63.22万元，增加28.88%，原因是：增加接待任务，增加接待经费预算。。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计282.11万元，其中，一般公共预算拨款收入262.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转19.44万元，本年预算收入262.67万元。2022年本年预算收入较去年增加43.78万元，增加20%，主要原因是增加接待任务，增加接待经费预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计282.11万元，其中，一般公共服务支出270.03万元，社会保障和就业支出4.92万元，卫生健康支出1.99万元，住房和保障支出5.17万元。支出较去年增加63.22万元，增加28.88%，主要原因是增加接待任务，增加接待经费预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算282.11万元，其中，一般公共服务支出270.03万元，占95.72%；社会保障和就业支出4.92万元，占1.74%；卫生健康支出1.99万元，占0.71%；住房和保障支出5.17万元，占1.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数82.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。其中：工资福利支出61.43万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等方面；公用经费支出20.67万元，主要用于办公费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项接待经费支出200万元，主要用于接待相关的办公费、会议费、公务接待费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费20.67万元，比上年预算减少0.81万元，下降3.77%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为150万元，其中，公务接待费150万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加30万元，主要原因是增加接待任务，增加经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次大型会议，人数0人，内容无；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为接待服务培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0国内，特种专业技术用车0国内，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为282.11万元，其中，基本支出82.11万元，项目支出200万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

桃源县接待服务中心2022年部门预算表.xlsx

桃源县接待服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

接待服务中心2022年专项资金绩效目标表(1).XLS

接待服务中心2022年整体支出绩效目标表.xls