目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、一般公共预算基本支出表

6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

7、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、基本支出表

9、项目支出表

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

12、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

16、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

17、财政拨款收支总表

18、一般公共预算支出表

18-1、一般公共预算基本支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

21、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县招商促进事务中心主要职责：

1、负责统筹招商信息，制定和实施招商信息的获取、研判与包装、报送、统计、报备以及统筹机制。

2、负责招商政策的起草与统筹，招商政策的解读与发布，咨询与回复。

3、负责督办招商项目的落地，招商项目奖励扶持政策兑现以及招商引资工作救助机制，组织和承办以县人民政府主办（联合主办）或者组团参加的各类招商促进活动的具体组织工作。

4、负责牵头组织重大招商项目落地，牵头组织亿元以上重大项目，长期跟进战略投资商，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

桃源县招商促进事务中心作为县政府直属的正科级公益一类事业单位，根据县编委办核定事业编制11名，到2021年12月31日实有在编人数10名，县招商中心内设4个机构，规格为正股级，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设机构分别是：综合部、党建工作部、招商联络部、投资促进部。

二、部门预算单位构成

我中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计497万元，其中，一般公共预算拨款493.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余3.45万元。收入预算较去年减少16.39万元，减少3.19%，主要是厉行节约。其中人员经费增加6.68万元（较上年增加6.29%），主要原因是工资调标，所以增加了人员经费；其他收入减少26.52万元（较上年减少6.51%），原因是厉行节约。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计497万元，其中，一般公共服务支出335万元，社会保障和就业支出9.49万元，卫生健康支出4.15万元，商业服务业等支出138.88万元，住房保障支出9.48万元。支出较去年减少16.39万元，主要原因是2022年准备从招商中心派驻2-3名工作人员到县高新区合体办公，相关经费在高新区支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算财政拨款支出497万元，其中，一般公共服务支出335万元，占67.40%；社会保障和就业支出9.49万元，占1.91%；卫生健康支出4.15万元，占0.84%；商业服务业等支出138.88万元，占27.94%；住房保障支出9.48万元，占1.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数162万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中，工资福利支出114万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、行政运行、住房公积金等方面；对个人和家庭的补助10万元，主要用于生活补助等方面；公用经费38万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数335万元，主要是部门为完成招商工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：两次大型招商活动支出85万元，主要用于桃、德商恳谈会等方面；四个季度签约会支出60万元，主要用于四个季度项目签约及发布等方面；外出考察高位招商活动（差旅）支出60万元，主要用于四个招商小分队外出考察的各项差旅费等方面；招商专项经费130万元，主要用于接待客商以及为招商活动服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费38万元，较上年减少129万元，减少77.25%，主要原因是：1、存在疫情因素，减少相应活动；2、厉行节约；3、预算口径不同。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费支出0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费支出0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少25万元，减少了23.81%，主要原因是进一步压缩“三公”经费，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算数为0万元，较上年减少1万元，减少100%，主要原因厉行节约；培训费预算数为0万元，主要原因是厉行节约。培训费较上年减少10万元，原因是1、疫情防控，2、厉行节约；办公费预算数为6.7万元，较上年减少3.3万元，减少33%，主要原因是厉行节约；水电费预算数为1万元，与上年持平；电费预算数为2万元，较上年减少1万元，减少33.33%，主要原因是厉行节约；邮电费预算数为3万元，较上年增加1.5万元，增加50%，主要原因是疫情难以预判；物业管理费预算数为2万元，与上年持平；维修（护）费预算数为6万元，较上年增加5万元，增加500%，主要原因是办公设备老化和耗损加重，所以预算增加；租赁费预算数为5万元，较上年减少1万元，减少16.67%，主要原因是厉行节约；工会经费预算数为10.71万元，较上年增加0.71万元，增加7.1%，主要原因是工资调标，工会预算基数加大。拟开展0次培训，人数0人，内容为无；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年县招商中心政府采购预算总额90万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。2022年的政府采购中小企业采购额占100%。2022年政府采购预算较上年增加41.5万元，增加85.57%，原因1、规范政府采购行为，2、2022年高位招商，各项服务活动相应增加，各项服务费用也相应增加。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年度部门整体支出绩效目标的金额为497万元，其中，基本支出162万元，项目支出335万元（两次大型招商活动85万元；四个季度签约会费用60万元；外出考察高位招商活动60万元；招商专项经费130万元），具体绩效目标详见附表6。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

附表

桃源县招商促进事务中心2022年部门预算表.xlsx

2022年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出绩效目标表申报表.xls