2022年度桃源县路灯管理站部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18.一般公共预算基本支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护与管理

（二）机构设置

桃源县路灯管理站属于一级预算事业单位，无下属二级机构，内设办公室、维修班。

二、部门预算单位构成

桃源县路灯管理站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计1020.31万元，其中，一般公共预算拨款1019.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，财政专户管理资金收入0.35万元，其他资金0万元。收入较去年增加71.9万元，主要原因是增加了武陵大道移动至火车站路灯维修维护和文昌路节能改造路灯项目。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计1020.31万元，其中，社会保障和就业支出10.04万元，卫生健康支出4.39万元，城乡社区支出996.15万元，住房保障支出9.73万元。支出较去年增加71.9万元，主要原因是增加了武陵大道移动至火车站路灯维修维护和文昌路节能改造路灯项目。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,019.96万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占比0%；科学技术0万元，占比0%；社会保障和就业支出10.04万元，占比1%；卫生健康支出4.39万元，占比0.4%；城乡社区支出995.79万元，占比97.6%；住房保障支出9.73万元，占比1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数161.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出115.81万元，主要用于工资支出、社会保险缴费支出、住房公积金缴费支出等方面；对个人和家庭的补助支出1.52万元，主要用于军转再就业人员工资补助等方面；公用经费支出44.62万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、邮电费、其他交通费等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算858万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：仓库租金支出5万元，主要用于路灯设施及维修车辆等方面；城区楼宇亮化设施维护支出100万元，主要用于维护城区楼宇亮化、大桥亮化设施等方面；高空作业车采购支出35万元，主要用于采购高空作业车；节日亮化支出120万元，主要用于春节城区街道亮化；路灯电费支出400万元，主要用于全年城区路灯、亮化设施电费；路灯维护费40万元，主要用于城区路灯日常维修；路灯智能化管理服务费支出18万元，主要用于路灯、亮化设施智能化管理；文昌路节能改造路灯支出30万元，主要用于将文昌路老旧钠灯灯具更换；武陵大道移动至火车站路灯维修维护支出50万元，主要用于武陵大道、站前广场路灯及亮化设施维护；小街小巷路灯维修维护支出15万元，主要用于满足群众需求，在小街小巷安装简易路灯；沅水西岸风光带亮化、维护支出45万元，主要用于沅水西岸风光带及外滩公园亮化设施维护。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费44.62万元，比上年预算增加7.18万元，上升19.2%，主要原因是增加了劳务费支出。

（二）“三公”经费预算：

2022年本部门“三公”经费预算2.5万元，其中：公务接待支出2.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少9.5万元，主要原因是减少了公务用车购置及运行费。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展业务技能培训、安全知识培训2次，人数10人；内容为对路灯维护维修的一线职工进行一次业务知识培训，预算经费0.3万元，内容为对全体干部职工进行一次安全知识培训，预算经费0.2万元；无举办节庆活动的预算安排。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额155万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算120万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1020.31万元，其中，基本支出162.31万元，项目支出858万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022预算三公经费表.xlsx

桃源县路灯管理站2022年部门预算报表.xlsx

路灯站2022年部门整体支出绩效目标申报.docx