2022年中共桃源县纪律检查委员会

部门预算编制说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

17-1、一般公共预算基本支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2、监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

（二）机构设置

根据县编委办核定，县纪委副科级内设室部13个，副科级派驻纪检监察组13个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设室部分别是办公室、党风政风监督室、宣传部（调研室）、组织部、审理室、干部监督室、信访室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

派驻纪检监察组分别是驻县卫生和计划生育局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委办公室纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县水利局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组。

所属单位无。

二、部门预算单位构成

我委只有本级,没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有桃源县纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,县纪委2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括党风廉政责任制“两个责任”落实、廉洁文化宣传、“互联网+监督”督导经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计3524.66万元，其中，一般公共预算拨款3524.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加751.41万元，增长27.10%，主要原因是新招录公务员增加了人员经费。

（二）支出预算:2022年部门预算支出预算总计3524.66万元。其中：一般公共服务3287.84万元，社会保障和就业98.05万元，卫生健康39.6万元，住房保障99.17万元。支出较去年增加751.41万元，主要原因是人员增加，公用经费及工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出3524.66万元，支出包括：一般公共服务支出3287.84万元，占93.28%；社会保障和就业支出98.05万元，占2.78%；住房保障支出99.17万元，占2.81%；卫生健康支出39.6万元，占1.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门一般公共预算基本支出1445.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费支出1083.68万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等方面；公用经费支出362万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2078.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：新办公楼维修改造支出985万元，主要用于新办公场所维修改造支出；新办公场所信息化建设支出150万元，主要用于新办公场所信息化建设支出；办公场所设施设备购置100万元，主要用于办公场所设施设备购置支出；专项办案费支出200万元，主要用于专项办案支出；大案要案查处支出200万元，主要用于大案要案查处支出；派驻纪检组执纪审查工作经费100万元，主要用于派驻纪检组执纪审查工作支出；新农村建设资金50万元，主要用于乡村振兴等帮联工作支出。

五、政府性基金预算拨款支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费362万元，比上年预算减少5.82万元，下降1.58%。主要原因是机关压减支出。

（二）“三公”经费预算：2022年县纪委“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公车用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少11万元，主要原因是提倡厉行节约，杜绝浪费，压减各项开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开各类全体干部会议，人数120人，内容为各类文件学习传达；培训费预算10万元，拟开展全员业务培训，人数160人，内容为纪检监察干部业务培训；不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况;截至2021年12月31日，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明;本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3524.66万元，其中，基本支出1445.68万元，项目支出2078.98万元，具体绩效目标详见附件2。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件1：

中共桃源县纪律检查委员会2022年部门预算报表.xlsx

       附件2：

中共桃源县纪律检查委员会2022年部门整体支出绩效目标表.xls