2022年桃源县农机事务中心部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18.一般公共预算基本支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年桃源县农机事务中心预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。

2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。

3、指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

4、根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。

6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

7、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（二）机构设置

桃源县农机事务中心单位内设机构包括：内设六个职能股室：办公室（加挂法制股牌子）、计划财务股、科技质量股、监督管理股、农业机械安全监理股（对外称桃源县农业机械安全监理站）、组织人事股（监察室与其合署办公）；下设三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站，与上年比较填报单位没有变化。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县农机事务中心部门本级；

2、桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计3948.28万元，其中，一般公共预算拨款3948.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加727.37万元，主要原因是农民购买补贴农机具增加，补贴发放加大以及对农机专业合作社扶持力度加大。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计3948.28万元，其中，社会保障和就业支出55.56万元，卫生健康支出23.47万元，农林水支出3816.71万元，住房保障支出52.54万元。支出较去年增加727.37万元，主要原因是农民购买补贴农机具增加，补贴发放加大以及对农机专业合作社扶持力度加大。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3948.28万元，其中，社会保障和就业支出55.56万元，占1.41%；卫生健康支出23.47万元，占0.59%；农林水支出3816.71万元，占96.67%；住房保障支出52.54万元，占1.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数672.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中，工资福利支出607.11万元，主要用于工资、津补贴、社保等方面；对个人和家庭的补助10.64万元，主要用于遗属补助等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3276万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对个人和家庭补助（农机购置补贴支出）支出2500万元，主要用于农机购置补贴发放等方面；对企业补助（农机专业合作社建设扶持）支出150万元，主要用于农机专业合作社建设扶持等方面；农机合作社等实施主体农机作业补贴资金支出500万元，主要用于农机合作社等实施主体农机作业补贴等方面；农机安全生产、农机购置补贴、农业机械实地免费检测工作经费126万元，主要用于农机安全生产、农机购置补贴、农业机械实地免费检测等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年桃源县农机事务中心机关本级、桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站4家事业单位的机关运行经费54.53万元，比上年预算减少24.43万元，下降30.94%，主要原因是单位人员调出、退休，厉行节约压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2022年桃源县农机事务中心机关本级、桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站4家行政事业单位“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8.5万元，主要原因是公务接待费用缩减。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算2.68万元，拟开展农机购置补贴资料录入操作培训，人数60人，内容为农机购置补贴资料录入操作；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3948.28万元，其中，基本支出672.28万元，项目支出3276万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改成“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目编制，做到收支平衡。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

第二部分 2022年部门预算表

（上传附件）

8、桃源县农机事务中心单位2022年部门预算表(1).xls

2022年农机事务中心部门整体支出绩效目标表.xls