目 录

　第一部分  桃源县科学技术协会2022年部门预算说明

  一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、项目支出表

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

12、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

16、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

17、财政拨款收支总表

18、一般公共预算支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1 政府购买服务支出预算表

2 单位资产及设备情况表

3 单位人员信息情况表

4 项目支出绩效目标表

5 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 　　　　　　　　　　　第一部分 部门预算说明

 　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　桃源县科学技术协会主要职责：

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。 
　　　　2、贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。 
　　　　3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 
　　　　4、  表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 
　　　　5、培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。 
　　　　6、  开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 
　　　　7、开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置

桃源县科学技术协会系县属一级预算行政单位，内设办公室、普及部、学会部。经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

县编委办核定编制共12人，其中行政编制5人，事业编制7人,工勤编制人。年末实有在职人员14人，其中行政编制在岗人员7人，事业编制在岗7人。另再就业援助1人.

二、部门预算单位构成。

  桃源县科学技术协会属于一级预算行政单位，只有本级,没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 298.48  万元，其中，一般公共预算拨款 298.48万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少  14.39 万元，主要是压减了公用经费支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 298.48  万元，其中，一般公共服务 186.73  万元，社会保障与就业支出  15.8 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.31  万元，科学技术 75  万元，住房保障支出14.64万元，支出较去年减少 14.39  万元，主要是压减了公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 298.48 万元，其中，一般公共服务 186.73  万元，占 62.56   %；社会保障与就业支出  15.8 万元，占 5.29 %；医疗卫生与计划生育支出 6.31  万元，占 2.11  %；科学技术 75  万元，占 25.13   %；住房保障支出14.64万元，占 4.91   %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 223.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 75  万元，主要深入实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，全社会科学意识和创造活力进一步增强，公共科普服务能力大幅度提升，力争“十四五”时期桃源县公民具备基本科学素质的比例达到15%。全国性大型科普宣传活动支出7万元，科普教育专题宣传讲座9万元，利用传统和新型媒体进行科普18.4万元，科普工作宣传22万元，编印科普读物和科普资料3.6万元。大型竞赛活动费用15万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门  1 家行政事业单位的机关运行经费 49.96 万元，比上年预算减少 10万元，下降 16.68 %，主要是压减了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门 1家行政事业单位“三公”经费预算数为 4.5  万元，其中，公务接待费 4.5  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少  0.5  万元，主要是压减了招待费。本单位公务用车保留车辆0台。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算  3 万元，拟召开8次会议，人数为450人次，内容为2022科普专家工作会。　培训费预算 2 万元，拟开展3次培训，人数为400人次，内容为：1、全县中小学科技辅导员培训，2、2022年青少年科技创新大赛创意培训3、科普信息员培训。培训人数：200人。内容：线上科普信息传播。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购预算总额0%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有办公及业务用房0平方米，使用的是县政府的办公用房，使用面积260平方米，产权为县机关事务管理局。车辆0台，其中：公务用车0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，预算安排购置价值50万以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 262.48  万元，其中，基本支出  187.48 万元，项目支出 75  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2022年部门预算

桃源县科学技术协会2022年部门预算报表”(1).xlsx

科协2022年整体目标绩效定.xls

科协2022年专项绩效目标.xls