目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

17A、一般公共预算基本支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、购买服务

35、情况

36、人员

37、项目支出绩效目标表

38、整体绩效

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。我部下设办公室、意识形态办、文旅社宣组、文明办、新闻组及网信事务中心5个组室，一个二级机构。属行政单位。现有编制19名（行政编制19名），实有在职人员12人，退休5人。

二、部门预算单位构成

桃源县委宣传部的部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计903.04万元，其中，一般公共预算拨款856.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转46.44万元。收入较去年增加214.06万元，主要原因是增加了红网平台、新湖南客户视外桃源政务宣传制作等专项支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计903.04万元，其中，一般公共服务874.53万元，社会保障和就业11.58万元，卫生健康4.68万元，住房保障12.25万元。支出较去年增加214.06万元，主要原因是增加了红网平台、新湖南客户视外桃源政务宣传制作等专项支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算903.04万元，其中，一般公共服务支出874.53万元，占96.84%；社会保障和就业支出11.58万元，占1.28%；卫生健康支出4.68万元，占0.52%；住房保障支出12.25万元，占1.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数558.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出141.97万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面；对个人和家庭的补助支出4.2万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出等方面；公用经费支出411.87万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费以及其他交通费等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算345万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“扫黄打非”工作经费支出5万元，主要用于“扫黄打非”等方面；常德日报驻桃源记者站办报经费支出8万元，主要用于常德日报驻桃源记者站办报经费等方面；春节联欢晚会工作经费支出50万元，主要用于春节联欢晚会工作经费等方面；党报党刊发行经费支出50万元，主要用于党报党刊发行等方面；核减后勤服务编制经费支出2万元，主要用于后勤等方面；红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作支出100万元，主要用于红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作等方面；外宣工作经费支出10万元，主要用于对外宣传工作等方面；网络文化建设经费支出10万元，主要用于网络文化建设等方面；网信办应急指挥中心建设经费支出60万元，主要用于网信办应急指挥中心建设等方面；县委中心组学习经费支出10万元，主要用于中心组学习费用等方面；新时代文明实践中心建设费支出40万元，主要用于新时代文明实践中心建设费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关机关运行经费411.87万元，比上年预算增加270.41万元，上升52%,主要原因是增加了人员支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要原因是减少公务接待费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开3次以上会议，人数300人以上，内容为宣传委员座谈会、记者来访调研座谈会、上级来桃开展各类调研会等会议；培训费预算7万元，拟开展2次培训，人数200人以上，内容为舆情信息员培训会、宣传思想工作培训会；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为903.04万元，其中，基本支出558.04万元，项目支出345万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2022年部门预算表

2022年县委宣传部部门整体支出绩效目标申报表.xls

桃源县宣传部2022年部门预算报表.xlsx