目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出表

二、附表

1、2022年整体支出绩效目标申报表

2、2022年专项资金绩效目标表（农村饮用水）

3、2022年专项资金绩效目标表（免规项目）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县疾控中心主要职责：

1.实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

2.负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

3.负责疫情及健康相关因素信息管理；

4.负责健康危害因素监测与干预；

5.开展实验室检验检测与评价；

6.实施健康教育与健康促进；

7.进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

8.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据市编委办核定，桃源县疾控中心内设科室13个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、政工人事股、传染病防控科、结核病防控科、卫生监测科、职业病防控科、学校卫生科、慢性病防控科、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、检验科、质量管理科。单位实有编制82人，年末实有人数78人，退休43人，再就业援助对象1人。

二、部门预算单位构成

疾控中心只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有疾控中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计3818.53万元，其中，一般公共预算拨款3260.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入558万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加344.09万元，主要原因是人员经费增加和成本性支出专项项目经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计3818.53万元，其中，卫生健康支3675.22万元，社会保障和就业支出81.89万元，住房保障支出61.42万元。支出较去年增加344.09万元，主要原因是人员经费增加和成本性支出专项项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3260.53万元，其中，卫生健康支出3081.39万元，占95%；社会保障和就业支出117.72万元，占3%；住房保障支出61.42万元，占2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数850.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出802.37万元，主要用于基本工资310.56万元、津贴补贴25.73万元、奖金71.75万元、绩效工资196.62万元；对个人和家庭的补助支出6.34万元，主要用于用于其他对个人和家庭的补助6.34万元；公用经费支出41.72万元，主要用于用于工会经费5万元，其他商品和服务支出14.12万元，办公费12.6万元，印刷费5万元，水费2万元，电费3万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2410.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：艾滋病防治专项支出16万元，主要用于艾滋病传染的防控工作等方面；结控专项支出2万元，主要用于结核病的防控工作等方面；免疫接种规划、冷链运转、麻疹等经费支出53万元，主要用于疫苗的冷链运转工作、计划免疫工作、麻疹和脊灰的防控工作等方面；农村饮用水安全监测经费支出60万元，主要用于农村饮水的安全工作等方面；成本性支出2279.1万元，主要用于疫苗成本性支出工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位的机关运行经费41.72万元，比上年预算减少16.2万元，下降27%，主要原因是厉行节约公用经费预算变少。

（二）“三公”经费预算：2022年单位“三公”经费预算数为25.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费25.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.5万元，主要原因是厉行节约三公经费预算变少，公务接待费失误未打进预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开3次会议，人数130人，内容为开展疾病预防控制等各项业务工作会议；培训费预算10万元，拟开展4培训，人数200人，内容为开展慢性病防控，传染病知识，艾滋病知识等各项业务工作培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1200万元，其中，货物类采购预算400万元；工程类采购预算800万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3818.53万元，其中，基本支出850.43万元，项目支出2968.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算报表公开疾控中心.xlsx

2022年部门整体支出绩效目标表.xls

2022年专项资金绩效目标表（农村饮用水）.XLS

2022年专项资金绩效目标表（免规冷链麻疹）.XLS