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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。根据桃办发〔2019〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，中共桃源县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入县委组织部，将县委老干部局并入县委组织部，中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。

（二）机构设置。县委组织部系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子，因机构改革转隶增加下属二级事业单位1个，即桃源县老干部活动中心。与上年比较机构数无变化

机构改革后，部机关现有行政编制28名，机关后勤服务编制2名，参照公务员管理全额事业编制7名，全额事业编制7名。实有在职人员34人，遗属1人。年内调出干部7人（翦影、张俊、罗一波、解元、覃杰志、袁用文、唐惠英），调入3人（高卫平、汤雅莉、石振新）。与上年相比，减少5人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、组织部部门本级。

2、下属二级全额预算事业单位2个，即中共桃源县委组织部党员教育中心、桃源县老干部活动中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计1284.07万元，其中，一般公共预算拨款1284.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少17.93万元，主要原因是由于人员减少以及缩减开支。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计1284.07万元，其中，一般公共服务1200.48万元，社会保障和就业34.19万元，卫生健康13.98万元，住房保障35.43万元。支出较去年减少17.93万元，主要原因是人员数量较去年减少，支出缩减。

四、一般公共预算拨款收支

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1284.07万元，其中，一般公共服务支出1200.48万元，占93.49%；社会保障和就业支出34.19万元，占2.66%；卫生健康支出13.98万元，占1.09%；住房保障支出35.43万元，占2.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数552.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出403.89万元，主要用于在

职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金等方面；公用经费支出148.72万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费等单位日常办公方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算731.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出437.59万元，主要用于关工委工作经费、智慧党建工作经费、“两新”组织党建经费、村（居）党组织书记培训经费、大组工网建设维护及公务员信息系统维护、智慧党建平台运行维护经费（五年计划）等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出166.87万元，主要用于离退休工委经费、全县离退休干部春节慰问经费、人才专项经费等方面；其他支出127万元，主要用于老干部协会活动经费（含自我保健协会10万、关工委15万、老体协13万、老文协11万、老年教育经费15万、老科协18万、老年人网络宣传协会10万、老干部活动中心及老年大学35万）等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、党员教育中心、老干部活动中心等3家行政事业单位的机关运行经费148.72万元，比上年预算增加9.33万元，上升6.69%，主要原因是五年换届选举办公经费、车费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、党员教育中心、老干部活动中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是接待整体水平预估情况与上年大体相同。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开10会议，人数500人，内容为基层党建工作培训、公务员培训、村支部书记培训等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等计划。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1284.07万元，其中，基本支出552.61万元，项目支出731.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2022年部门预算表

桃源县县委组织部2022年部门预算报表(最终版).xlsx

2022年度专项资金绩效目标表(组织部5个)(1).xls

县委组织部2022年部门整体支出绩效目标申报表(1).xls