2022年桃源县人民政府办公室部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、县政府办是协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作，

2、协助政府领导组织起草或审核县政府、县政府办名义发布的公文；

3、研究县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；

4、负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

7、负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；

8、负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；

9、负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇政府（街道办事处）相关工作；

10、起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；

11、对全县经济建设、社会发展个改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；

12、组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会议决定、决议和审议意见的情况；

13、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；

14、负责政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；

15、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我办部门预算包括本机关本级和下设机关事务服务中心办公室（公务车辆购置、运行维护经费未列入本单位）以及桃源县金融发展服务中心的预算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县人民政府办公室部门本级；

2、桃源县机关事务服务中心（仅指人员及办公经费，公务车辆购置、运行维护经费不列入本单位）；

3、桃源县金融发展服务中心；

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计1344.52万元，其中，一般公共预算拨款1093.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少164.84万元，主要原因是经费拨款（减少71.19万元）和其他收入（减少93.65万元）都有减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计1344.52万元，其中，一般公共服务1183.49万元，社会保障和就业68.05万元，卫生健康27.76万元，住房保障65.22万元。支出较去年减少164.84万元，主要原因是基本支出减少139.84万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1344.52万元，其中，一般公共服务支出1183.49万元，占88%；社会保障和就业支出68.05万元，占5%；卫生健康支出27.76万元，占2%；住房保障支出65.22万元，占5%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1252.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出800.67万元，主要用于人员工资、津贴、绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金支出等方面；对个人和家庭的补助支出54.25万元，主要用于离休干部离休费、护理费、遗属生活补助、传统节日慰问退休人员费用支出等方面；公用经费支出397.80万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、会议费、劳务费、维修费、党建活动经费、乡村振兴、退休人员活动费用支出等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算91.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：为民办实事支出5万元，主要用于为民办实事等方面；优化办工作经费支出5万元，主要用于协调优化营商环境等方面；城镇办工作经费支出5万元，主要用于协助城市更新提质工作等方面；县长热线平台租赁费支出38.8万元，主要用于租用电信县长热线平台，便于受理县长信箱来信、市民留言、红网问政、市长信箱交办件、省市工单处理等方面；打击和处置非法集资工作经费支出30万元，主要用于宣传防范非法集资，协助有关部门化解处置金融风险等方面；核减后勤编制人员经费支出8万元，主要用于核减后勤编制人员费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、桃源县机关事务服务中心、桃源县金融发展服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费397.8万元，比上年预算增加18.86万元，上升0.4%，主要原因是本年人员较上年有所增加，办公费、差旅费、其他交通费、工会经费略有增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、桃源县机关事务服务中心、桃源县金融服务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.6万元，主要原因是：一是公务接待费减少1.4万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的要求；二是增加了实物保障车辆的运行维护费2万元，是因为本办实物保障用车的运行维护费县机关事务中心不再列支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算14.00万元，拟召开120次会议，人数6000人，内容为县政府常务委员会（14次）、县政府办全会（1次）、工、农、商、金融、文教、医疗卫生、交通等工作会议（105次）；培训费预算1.00万元，拟开展1次培训，人数120人，内容为值班室值班值守和规范公文办理培训；不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，经费预算0.8万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1344.25万元，其中，基本支出1252.72万元，项目支出91.80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起实行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划审计收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收拾平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、“三公”“经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2022年部门预算表

2022年部门整体支出绩效目标表.xls

2022年桃源县人民政府办公室部门预算表.xlsx