桃源县公安局交通警察大队

 2022年部门预算编制说明

目   录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

二、附表

1 政府购买服务支出预算表

2 单位资产及设备情况表

3 单位人员信息情况表

4 项目支出绩效目标表

5 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3、负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4、负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的“五小”车辆进行注册登记和驾驶员管理。

（二）机构设置

根据市编委办核定，大队机关股室9个，分别是办公室、政工室、法制室、指挥中心、交通安全股、车辆管理股、特勤中队、宣传中心、事故处理中队。下设机构12个，漳江中队、浔阳中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队、违处中心，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初收入预算4688.54万元，其中，一般公共预算拨款2118.15万元，其他收入拨款2476.81万元，上年结转93.58万元， 2022年收入预算较上年增加725.19万元，增加18%，主要原因是一般其他收入增加827.89万元，主要是资本性建设增加，新建中队营房及大队院落维修建设，以及应急维稳支出（主要用于新冠肺炎疫情防控及二十大安保维稳）。

（二）支出预算：2022年年初支出预算4688.54万元，其中基本支出2229.06万元，项目支出2459.48万元。其中主要包括一般公共安全支出4350.94万元，社会保障和就业支出135万元，住房保障支出135.7万元，医疗卫生与计划生育支出66.90万元。2022年支出预算较上年增加827.89万元，主要是民辅警工资调标，人员经费增加，各项社保增补，项目经费的增加，营房建设增加，购买固定资产费用增加，事故检验鉴定费增加，应急维稳费用的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算财政拨款支出2118.15万元，其中，一般公共安全支出万元1780.55万元，占84.06%；社会保障和就业支出135万元，占6.37%；卫生健康支出66.90万元，占3.16%，住房保障支出135.7万元，占6.41%。具体安排情况如下：

 (一）基本支出： 2022年本部门基本支出预算数2229.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括： 对个人和家庭补助18.55万元，包括遗嘱补贴、退休老干退休军人慰问等，工资性支出933.32万元、其他工资福利支出522.80万元，住房公积金135.79万元，社会保险缴费217.79万元，以及公用经费400.90万元（包括物业管理费、劳务费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、培训费、邮电费、印刷费、租赁费、党建经费和老干经费）

（二）项目支出： 2022年本部门项目支出预算数2459.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于交通设施维护140万元、交通安全宣传70万元、车辆号牌工本费110万元，交通事故检验鉴定费85万元，营房建设500万元、应急维稳90万元，以及办理案件，交通安全防治、规范交通执法、车辆及驾驶员管理、交通事故控制、交通事故救助、交通秩序整治维护等费用。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本部门2022年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费：2022年本部门行政事业单位的机关运行经费400.90万元，较2022年预算增加62.98万元，增加了18.64%。与上年相比相对持平，主要是新修中队营房前期工作委托业务费增加，重点路段电子警察增设电费增加，青年民警人数增加，业务培训费用增加。

（二） “三公”经费预算：2022年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待支出7万元，因公出国（境）支出0万元。2022年“三公”经费预算比上年减少了3万元，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门因厉行节约没有会议费预算，培训费预算20万元，拟开展5次业务培训，人数约28人，培训内容为警衔晋升、新招民警辅警、专业技术业务培训经费。

（四）政府采购情况：2022年本部门采购预算总额705万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算155万元。

（五）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，大队共有执勤执法车辆12台，执勤执法用摩托车13台，考试用摩托车3台，巡逻用电动摩托车9台。 

（六）绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4688.54万元，其中，基本支出2229.06万元，项目支出2459.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入省市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），及燃料费、维修费、保险费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分： 2022年部门预算表

桃源县交警大队2022年部门预算报表(1).xls