目 录

第一部分 2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支情况表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3、负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4、负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的“五小”车辆进行注册登记和驾驶员管理。

（二）机构设置

根据县编委办核定，大队机关股室9个，分别是办公室、政工室、法制室、指挥中心、交通安全股、车辆管理股、特勤中队、宣传中心、事故处理中队。下设机构12个，漳江中队、浔阳中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队、违处中心，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计4688.54万元，其中，一般公共预算拨款4594.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转93.58万元。2022年收入预算较上年增加725.19万元，增加18%，主要原因是其他收入增加725.19万元，主要是增加了资本性建设项目以及以及应急维稳项目，主要用于新建中队营房、道路交通设施完善维护、大队院落维修、新冠肺炎疫情防控及二十大期间安保维稳。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计4688.54万元，其中，公共安全支出4350.94万元，社会保障和就业支出135万元，住房保障支出135.7万元，医疗卫生与计划生育支出66.90万元。支出较去年增加725.19万元，主要原因是民辅警工资调标，各项社保调资后增加，政府购买服务中事故检验鉴定费、拖车费标准提高，增加了沅水大桥被撞击后的值守交通设施的维护费用，新增了10台警车以及新冠肺炎长期值守和封控费用。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算财政拨款支出4688.54万元，其中，其他公安支出2459.48万元，占52.46%；行政运行支出1891.46万元，占40.34%；社会保障和就业支出135万元，占2.88%；卫生健康支出66.90万元，占1.43%，住房保障支出135.7万元，占2.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2229.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出1809.6万元，主要用于基本人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等方面；对个人和家庭补助支出18.55万元，主要用于遗属补助、退休老干节日补助、退役军人建军节慰问等方面；公用经费400.90万元，主要用于水电费、维修费、邮电费、培训费、办公费等日常开支。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数2459.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他公安支出2459.48万元，主要用于办案支出、基础建设支出、购买警用装备、车辆号牌、事故车辆检验鉴定费、违停车辆拖车停车费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门本年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门行政事业单位的机关运行经费400.90万元，比2021年预算增加62.98万元，上升了18.64%，主要原因是新修中队营房前期工作委托业务费增加，重点路段电子警察增设电费增加，青年民警人数增加，业务培训费用及维修费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）支出0万元。2022年“三公”经费预算比上年减少了3万元，主要原因是疫情原因，来访人员减少，并执行厉行节约政策。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算20万元，拟开展5次业务培训，人数约28人，培训内容为警衔晋升、新招民警辅警、专业技术业务培训经费。

（四）政府采购情况：2022年本部门采购预算总额705万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算500万元；服务类采购预算155万元。

（五）国有资产占有使用情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4688.54万元，其中，基本支出2229.06万元，项目支出2459.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门绩效目标申报表(1)(1).xls

桃源县交警大队2022年部门预算表(1)(2).xls