桃源县地震局2021年预算公开表及说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年预算支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费预算公开表

8、政府性基金预算支出

9、2021部门预算支出表

10、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

14、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

19、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

22、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

23、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

24、部门预算政府采购预算表(单位)

25、部门预算政府采购预算表(采购项目)

26、政府购买服务预算表(单位)

27、政府购买服务预算表(采购项目)

28、行政事业单位基本情况表

29、部门整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责。

    贯彻执行国家防震减灾法律法规，制定实施防震减灾规划，监督检查防震减灾工作实施，地震监测预报管理，组织和管理地震群测网点，处理地震和其他有关自然灾害事件，参与制定并检查实施破坏性地震应急预案和综合防御措施，指导和监督新建建设工程以及重要设施的抗震设防工作等。

（二）机构设置。

内设办公室和震害防御股，在职2人，劳务派遣1人。

二、部门预算单位构成

单位只有局本级，没有其他预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算36.83万元，其中，一般公共预算拨款22.37万元,其他收入14.46万元。收入较去年减少26.79万元，主要原因是减少了人员经费支出和部分商品服务支出。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算36.83万元，其中，社会保障和就业支出0.96万元，医疗卫生与计划生育支出0.2万元，住房保障支出1.21万元，灾害防治及应急管理支出34.46万元。支出较去年减少26.79万元，主要原因是减少了人员经费支出和部分商品服务支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算22.37万元，其中，社会保障和就业支出0.96万元，占4.29%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占0.89%；住房保障支出1.21万元，占5.41%；灾害防治及应急管理支出20万元，占89.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数12.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2021年基本支出年初预算数为12.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中基本工资3.67万元、津贴补贴2.34万元、奖金1.8万元、基本养老保险0.96万元、基本医疗保险0.2万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金0.94万元，以上工资福利支出合计10.33万元；办公费0.4万元、水费0.1万元、电费0.2万元、工会经费0.1万元，商品服务支出共计0.9万元，对个人和家庭补助支出1.14万元。具体详见附表支出总表。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算11万元，主要用于开展地震科普宣传，组织和管理好地震群测群防工作，加强宏观观测点的日常工作，新建建设的抗震设防行政审批工作；地震应急演练工作，其中：接待费1.5万元，其他商品服务支出9.5万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费0.9万元，比上年预算减少17.68万元，下降95%，主要是厉行节约，人员减少从而减少公用支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年减少1万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总0万元，其中物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为36.83万元，其中，基本支出26.83万元，项目支出11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  部门预算表格

桃源县2021年部门预算报表_(211001)地震局(1).xls

2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx