2022年度桃源高新技术产业开发区

管理委员会部门预算

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）编制情况

（四）财政管理体制

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使有关职权，对桃源县高新技术产业开发区实行统一领导、统一规划、统一管理，其主要职能和职责是：

1、负责编制高新技术产业开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2、负责制定高新技术产业开发区的行政管理规定。

3、负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

4、负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

5、负责管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

6、负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、建设规划、劳动人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

7、负责兴办和管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

8、负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新技术产业开发区的涉外事务。

9、负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理。

10、负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的机构的工作。

11、负责履行县委、县政府授予的其他职权。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

湖南桃源工业集中区管理委员会于2018年1月升格为桃源高新技术产业开发区管理委员会，由创元工业园、漳江工业园和陬市工业园3个园区组成。根据编办文件，单位内设直属机构1个，即创元工业园管理办公室；职能科室5个，即办公室、招商合作局、规划建设局、产业发展局、社会事务局；下属事业单位1个，即安全生产监督管理站；临时机构1个，即陬市工业园办事处；排除机构2个，即桃源县财政局工业集中区分局、桃源县国土资源局工业集中区分局。另根据单位工作的需要增设了环保站、财评中心及警务室。园区机构改革以后，单位原有机构限额、管理方式不变，按照精简高效的原则，实行大部制管理。内设4个部和两个派驻机构，即党政工作部、招商合作部、产业发展部、建设管理部以及财政分局、自然资源分局。

（三）编制情况

桃源高新技术产业开发区管理委员会是行政单位。

现有编制46名，其中行政编制35名，事业编制11名，实有在职人员73人，其中管委会在编人员43人，挂职1人，派出机构人员17人（包括财政分局3人、国土分局7人、司法局派出1人、环保站2人、公安警务室4人），劳务派遣人员6人、劳务外包4人、借入2人；退休1人。

（四）财政管理体制

根据《中共桃源县委办公室 桃源县人民政府办公室印发<关于推进桃源高新技术产业开发区管理体制改革试点的实施方案>的通知》（桃办发〔2020〕2号）文件有关精神：按照“权责匹配”的原则，实行相对独立的高新区财政管理体制。

1、收入分享。高新区规划区域内规模以上工业企业产生的税收，增值税和企业所得税县级留存部分，县财政与高新区按2：8分享；高新区规划区域内的所有土地出让价款全额返还高新区（每年出让的商业用地原则上不超过100亩）。高新区实行收入分享后，除县委、县政府确定的重大事项外，县财政不再向高新区安排预算支出。

2、管理模式。经与县财政局协商，高新区的所有财政预算指标经县财政国库集中支付系统下达，其支付业务审核授权由高新区财政分局全权负责。

3、园区绩效。高新区实行按绩取酬的绩效管理制度，高新区绩效=高新区绩效基数×发展系数，绩效基数由县委、县政府研究确定，发展系数根据高新区高质量发展考核结果确定。个人绩效额度由高新区绩效、岗位系数、部门考核系数及个人考核系数等综合因素计算后确定。

二、部门预算单位构成

桃源高新技术产业开发区管理委员会是一级预算单位，2022年部门预算汇总公开单位构成只包括：桃源高新技术产业开发区管理委员会本级。没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计39844万元，其中，一般公共预算拨款7000万元，政府性基金预算拨款28000万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入4600万，上年结余244万元。总收入比上年增加6204万元，主要原因是税收分成收入及上级专项收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计39844万元，其中，社会保障和就业86.79万元，卫生健康28.42万元，城乡社区28000万元，资源勘探工业信息等11660.01万元，住房保障68.78万元。支出较去年增加6204万元，主要原因是专项资金支出增加，对企业补助（基本建设）增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7244万元，其中，社会保障和就业支出86.79万元，占1.20%；卫生健康支出28.42万元，占0.39%；资源勘探工业信息等支出7060.01万元，占97.46%；住房保障支出68.78万元，占0.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1443.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中，工资福利支出943.22万元，主要用于发放人员工资等方面；对个人和家庭的补助支出2万元，主要用于发放个人补助等方面；公用经费498.4万元，主要用于日常办公等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算38400.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，按项目管理的商品和服务支出2178.34万元，主要用于政府购买服务和商品支出等方面；资本性支出26265.04万元，主要用于基础性建设等方面；对企业补助（基本建设）4600万元，主要用于兑现企业优惠政策等方面；其他对企业补助5357万元，主要用于给予企业的补助补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金收入28000万元，全部为国有土地使用权出让收入，包括：工业企业用地享受优惠政策缴纳的包干土地价款2400万元、商业开发用地净收益9600万元、企业土地返还收入16000万元。安排政府性基金支出28000万元，包括：企业发展扶持支出2438万元、园区基础设施支出6482万元、招商项目土地征拆报批支出19080万元，当年收支平衡。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费498.4万元。与上年度预算相比增加104.98万元，原因是日常开支增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、“三公”经费预算数为39万元。其中，公务接待费39万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年无变化，原因是厉行节约，严格预算。

（三）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3245.2万元，其中，货物类采购预算 20.2万元；工程类采购预算2900万元；服务类采购预算325万元。

（四）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算30万元，培训费预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为39844万元，其中：基本支出1443.62万元，项目支出38400.38万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

桃源高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算报表1(1).xlsx