2021年度

桃源县畜牧水产事务中心

部门决算

目录

第一部分 桃源县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

桃源县畜牧水产事务中心

概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、渔业、草原、饲料、畜禽水产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订我县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

(二)指导畜牧渔业产业结构合理调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

(三)依法承担畜禽水产品安全监管工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

(四)承担兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

(五)承担畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。

(六)承担渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港监督管理；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

(七)承担动物防疫工作。指导动物防疫体系建设；承担动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫)的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

(八)承担畜牧渔业和生猪屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处畜禽屠宰违法行为；指导督促屠宰企业开展屠宰环节病害畜禽和病害畜禽产品的无害化处理。

(九)拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

(十)按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

(十一)承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃源县畜牧水产事务中心内设机构8个，包括：办公部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、动物防疫站、畜禽水产品质量安全部。

下设九个二级机构，分别为：桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作办公室、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源黑猪资源场、桃源县鱼苗鱼种场。

（二）决算单位构成

桃源县畜牧水产事务中心2021年决算公开单位构成包括：局机关本级。

截止2021年12月31日止，本单位共有编制数57个，其中行政编制数17个，事业编制数40个，本单位实有人数47人，其中行政人员12人，事业人员35人，离休人员1人，离休人员配偶1人；退休人员46人，再就业援助对象5人，遗属7人。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5746.49万元。与上年相比，减少2059.71万元，减少26.39%，主要是因为专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3775.76万元，其中：财政拨款收入3554.05万元，占94.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入221.7万元，占5.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4707.79万元，其中：基本支出945.16万元，占20.08%；项目支出3762.64万元，占79.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5524.79万元，与上年相比，减少2104.43万元,减少27.58%，主要是因为专业项目的收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4486.09万元，占本年支出合计的95.29%，与上年相比，财政拨款支出减少631.85万元，减少12.35%，主要是因为专业项目资金的收入支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4486.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.71万元，占0.02%；社会保障和就业支出(类)66.47万元，占1.48%;卫生健康支出(类)6.78万元，占0.15%；节能环保支出(类)499.82万元，占11.14%；农林水支出(类)3086.18万元，占68.79%；交通运输支出(类)42.39万元，占0.94%；商业服务业等支出(类)747万元，占16.66%；住房保障支出(类)36.76万元，占0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1034.86万元，支出决算数为4486.09万元，完成年初预算的433.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（功能编码：2013202）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）（功能编码：2013699）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（功能编码：2080501）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.69万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（功能编码：2080502）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.52万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（功能编码：2080505）。

年初预算数为58.31万元，支出决算数为49.46万元，完成预算的84.82%，决算数小于预算数的主要原因是：单位有几个中途调出，预算时计入了预算基数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（功能编码：2080899）。

年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）（功能编码：2080999）。

年初预算数为0万元，支出决算数为7.8万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（功能编码：2101102）。

年初预算数为11.74万元，支出决算数为6.78万元，完成预算的57.75%，决算数小于预算数的原因是：年中有人员调出，年初计入了预算基数。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）（功能编码：2119999）。

年初预算数为0万元，支出决算数为499.82万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因是：财政增加了上级专项拨款。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）（功能编码：2130101）。

年初预算数为364.04万元，支出决算数为593.56万元，完成预算的163.05%，决算数大于预算数的原因是：年初预算时额度计入了其他农林水支出功能科目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（功能编码：2130106）。

年初预算数为0万元，支出决算数为41.48万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因是：财政增加了上级专项拨款。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（功能编码：2130108）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1693.71万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）（功能编码：2130110）。

年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（功能编码：2130122）。

年初预算数为0万元，支出决算数为119.83万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）（功能编码：2130135）。

年初预算数为0万元，支出决算数为95.52万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

16、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）（功能编码：2130148）。

年初预算数为0万元，支出决算数为46.8万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（功能编码：2130199）。

年初预算数为557.69万元，支出决算数为391.02万元，完成预算的70.11%，决算数大于预算数的原因为：预算时很多功能编码没有涉及，其他的项目支出等都列入了此功能代码的支出数。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）（功能编码：2130399）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（功能编码：2130504）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（功能编码：2139999）。

年初预算数为0万元，支出决算数为44.26万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了专项拨款。

21、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）（功能编码：2140499）。

年初预算数为0万元，支出决算数为42.39万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（功能编码：2160299）。

年初预算数为0万元，支出决算数为747万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于预算数的原因为：财政增加了上级专项拨款。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（功能编码：2210201）。

年初预算数为43.08万元，支出决算数为36.76万元，完成预算的85.33%，决算数小于预算数的原因为：中途有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出723.45万元，其中：人员经费580.8万元，占基本支出的80.28%,主要包括基本工资205.43万元、津贴补贴132.28万元、奖金8.91万元、伙食补助费35万元、绩效工资36.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.14万元、职工基本医疗缴费25.35万元、其他社会保障缴费3.74万元、住房公积金44.47万元、其他工资福利支出5.5万元、离休费0.69万元、退休费1.52万元、退职（役）费7.8万元、抚恤金16.82万元、生活补助7万元；公用经费142.65万元，占基本支出的19.72%，主要包括办公费0.15万元、印刷费0.56万元、水费2.71万元、电费16.28万元、邮电费6.01万元、物业管理费15.45万元、维修（护）费16.23万元、会议费8.5万元、培训费8.8万元、公务接待费27万元、劳务费7.61万元、工会经费22.25万元、其他交通费用11.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为27万元，完成预算的96.43%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算对比，无增减变化，决算数与预算数持平的原因是本单位一直未有此项支出；与上年相比，无增减变化，持平的主要原因是今年与去年都无此项支出。

2、公务接待费支出预算为28万元，支出决算为27万元，完成预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减“三公”经费支出；与上年相比，无增减变化，持平的主要原因是本单位一直厉行节约，压缩“三公”经费支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车的购置支出；与上年相比，无增减变化，持平的主要原因是本单位今年与去年都无公务用车购置支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车运行维护费的支出；与上年相比，无增减变化，持平的主要原因是本单位无公务用车，所以没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为27万元，全年共接待来访团组286个、来宾2342人次，主要是上级检查指导工作以及下级单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，桃源县畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度，桃源县畜牧水产事务中心无政府性基金安排的收入与支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出142.65万元，比年初预算数减少157.34万元，减少52.45%，减少的主要原因是：单位实行厉行节约政策，缩减公用经费；比上年决算数减少116.9万元，减少45.04%，减少的主要原因是：单位实行厉行节约政策，缩减公用经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费8.5万元，用于召开全县禁捕退捕会议，人数213人，内容为禁捕退捕等相关工作内容；召开动物疫病防控会议，人数116人，内容为疫病防控各项工作开展的节点及要求；召开畜禽水产品质量安全相关会议，人数247人，会议内容为畜禽水产品质量安全监管及抽检等工作安排与时间节点；召开无害化处理相关会议，人数78人，内容为无害化处理的工作环节与流程安排等；开支培训费8.8万元，用于开展基层动物防疫员培训，人数224人，内容为基层动物防疫的时间节点、操作流程及规范；开展农技工作推广者培训，人数216人，内容为农技推广的相关渠道及相关技术培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额257.33万元，其中：政府采购货物支出257.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额257.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金4486.09元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“重大动物疫病防控”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4486.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果为优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：本单位对2021年度的重大动物疫病防控经费项目进行了绩效评价，从整体目标以及产出指标、效益指标以及满意度指标等各方面进行了评价及打分，评价结果为优秀。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时并保质保量完成各项绩效指标；二是本年度未发生重大动物疫情。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年决算公开表格.xls