2021年度桃源县农业农村局部门决算

目录

第一部分 桃源县农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县农业农村局单位概况

一、部门职责

（一）统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。桃源县农业农村局内设机构包括：县委农办秘书办、办公室、政工人事股、法制股、计划财务股、发展规划股（外事外经办）、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧农机经管指导股、产业振兴股。另设15个局直属单位，包括富硒办、农业项目建设服务中心、良种储备中心、耕地质量管理处、农业执法监察大队、种子管理站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、农业科技信息管理站、农业资源与环境保护管理站、农产品质量安全监测站、农业技术推广中心站、农业科学研究所、绿色食品办公室。

截止2021年底，我单位有编制232个，其中行政编制26名，工勤编制3名，事业编制203名。在职人员228人，其中行政及参照公务员管理人员41人，非参公事业人员187人。退休人员174人，临时人员20人。

（二）决算单位构成。桃源县农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计66675.33万元。与上年相比，增加10916.70万元，增长19.58%，主要是因为上级专项项目资金的增加。

2021年度支出总计66675.33万元。与上年相比，增加10916.70万元，增长19.58%，主要是因为上年专项项目结转本年及省级项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计55971.58万元，其中：财政拨款收入55881.76万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.82万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计50118.58万元，其中：基本支出3475.33万元，占6.93%；项目支出46643.25万元，占93.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计66585.52万元，与上年相比，增加10826.89万元,增长19.42%，主要是因为省级专项资金的增加。

2021年度财政拨款支出总计66585.52万元，与上年相比，增加10826.89万元,增加19.42%，主要是因为省级专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出50028.76万元，占本年支出合计的99.82%，与上年相比，财政拨款支出增加5146.34万元，增长11.47%，主要是因为省级项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出50028.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.07万元，占0.018%；社会保障和就业（类）支出252.93万元，占0.506%；卫生健康（类）支出110.43万元，占0.221%；节能环保（类）支出265.74万元，占0.531%；农林水（类）支出49209.62万元，占98.362%；住房保障（类）支出占180.37万元，占0.361%；粮油物资储备（类）支出0.59万元，占0.001%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2590.44万元，支出决算数为50028.76万元，完成年初预算的1931.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为233.26万元，支出决算为244.24万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中单位养老保险调高缴费基数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未对此项进行预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为104.32万元，支出决算为110.43万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中医疗保险调高缴费基数。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为265.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1954.47万元，支出决算为2215.01万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目及部分上级专项资金未纳入年初预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为203.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1090.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18262.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为449.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1349.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12904.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为125.85万元，支出决算为2264.08万元，完成年初预算的1799.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专项资金未纳入年初预算。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

25、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2731.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

26、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4881.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2565.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为172.54万元，支出决算为180.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员及年底补缴年终绩效差额部分。

29、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3385.51万元，其中：人员经费3024.50万元，占基本支出的89.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费361.01万元，占基本支出的10.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.30万元，完成预算的94.17%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国的业务；与上年相比减少0万元，持平的主要原因是本年度未发生因公出国的业务。

2、公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.30万元，完成预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按照预算执行公务接待；与上年相比减少3.03万元，减少21.14%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待餐费。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算执行业务活动；与上年相比减少0万元，持平的主要原因是本年度未有公务用车购置的预算。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算执行业务活动；与上年相比减少9万元，减少100%,减少的主要原因是车辆统一由机关事务中心管理，预算将公务车辆记入了其他交通费用科目核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.30万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.30万元，全年共接待来访团组362个、来宾2703人次，主要是接待省市专项项目相关人员及乡镇人员来县城学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆统一由机关事务中心管理，决算将公务车辆记入了其他交通费用科目核算；截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出361.01万元，比年初预算数增加138.26万元，增长62.07%。主要原因是：办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出的增加。比上年决算数增加16.34万元，增长4.74%。主要原因是：其他商品和服务支出的增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.95万元，用于召开县委农村工作会议，人数937人，内容为总结上年农村工作及布置下年工作任务；用于召开改厕工作暨农村户厕问题摸排工作部署会议，人数152人，内容为改厕工作验收技术观摩及问题摸排工作部署；开支培训费4.19万元，用于开展农产品质量安全培训，人数5人，内容为农产品质量安全检测学习，用于开展耕地质量保护检测培训；人数4人，内容为耕地质量保护检测学习；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3358.81万元，其中：政府采购货物支出1829.91万元、政府采购工程支出910.72万元、政府采购服务支出618.18万元。授予中小企业合同金额2607.77万元，占政府采购支出总额的77.64%，其中：授予小微企业合同金额1900.19万元，占政府采购支出总额的56.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目33个，共涉及资金22957.59万元，占一般公共预算项目支出总额的49.22%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出405万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目管理按照方案实施，项目基本达到了预期的效果。

组织对“桃源县农业农村局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5086.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价得96分，评价结果为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

现代农业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为405万元，执行数为125万元，完成预算的30.86%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益显著，现代化产业园及一化四体系项目的实施吸引并带动了社会资金的参与，企业自身品牌有所提升，农业产业化规模和质量明显提升，务工人员收入有所提高；二是社会效益明显增强，家庭农场发展及农村合作社项目的开展，解决了部分闲置农民工的就业，得到广泛群众的认可；三是生态效益提升，通过现代化农业项目的实施，在化肥减量、农药安全监管、动物防疫、植物防疫防控等农业资源与安全利用方面取得明显成效；四是可持续影响，现代化农业发展项目通过加强农业基础性建设，改善农业生产条件；延伸产业链，增加农产品附加值；改善农业生态环境，促进农业可持续性发展。发现的主要问题及原因：项目存在从多个预算指标口径支付的情况，主要原因是项目资金下达前，统计数据监测等工作需要下乡且属于全年开展，下达前用行政经费垫支支出。下一步改进措施：一是加强资金监督管理 ；二是加强项目建设管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1、支出方向农业生产与保障服务-植物防疫防控项目，通过精准测报，减少了见虫就打，降低了农药使用量，使得高毒、高残留的污染问题从源头上得到控制，有效地保护了生态环境及天敌种群数量；通过指导科学用药等综合防控技术，减少了盲目配药、重复施药的现象，降低防治成本，提高防效。每亩减少农药、人工投入成本20元以上；发挥预测预报的“吹哨”作用，促进了产业健康发展，减少了农药残留，提高了农产品质量，增加了农民收入，农户满意度100%，提升了农业部门的整体形象。

2、支出方向农业生产与保障服务-退化治理与耕地质量等级调查评价，完成取土化验60个，试验示范5项，退化耕地治理示范面积3.1万亩；项目任务全面完成后，项目区耕地质量等级提升0.5等，酸化耕地土壤pH值平均增加0.5个单位。

3、支出方向农业生产与保障服务-化肥减量增效、耕地保护与地力提升项目，根据化肥减量增效示范片的测产结果来看，水稻亩均增产25公斤以上，化肥施用量减少5%以上，亩均增产增收75元以上；茶叶亩均增产鲜叶50公斤以上，化肥施用量减少10%以上，亩均增产增收120元以上；通过宣传发动、技术培训、办点示范、发放技术资料等手段，广大干部群众对化肥减量增效工作的意义有了更进一步的认识，对实施化肥减量增效的要求更加迫切；通过项目实施，农民对环境保护的意识大大增强，对化肥减量工作的积极性大幅度提高；从化肥减量增效示范片的调查结果来看，化肥利用率明显提高，氮肥利用率达到41%以上，化肥用量大幅减少，农业面源污染得到明显改善。

4、支出方向农业生产与保障服务-农药安全监管，全县抽取蔬菜、水果、茶叶、稻谷等样品共6040批次，进行农药残留检测，合格率99.97%。

 5、支出方向体系能力建设与补短板-一化四体系与三产融合项目，2021年共有7家主体负责项目实施，项目实施内容分别是陬市镇福德山村百亩双季稻示范建设、湖南子青农业新建50万蛋鸡养殖场基础设施建设、陬市固结路村粮食监测点道路及沟渠建设、桃源君和茶业、湖南茶旅文化茶旅基地提升及优质稻新品种“桃优89”推广示范。现项目实施均已完成，项目资金115万元已落实到相关主体。

6、支出方向农业生产与保障服务-农业资源与安全利用项目，外来入侵物种重点发生区域防控处置率达到90%以上，防控效果达到90%以上，外来物种入侵监测及时，及时发现及时处置，未发生外来物种入侵影响农业生产事件，避免农业生产经济损失，生态环境得到保护。外来物种入侵防控能力得到提升，居民防控意识达到增强。野生猕猴桃园生境保护区得到维护发挥功效，野生猕猴桃园生境保护区核心区内野生猕猴桃数量达到213株，完成年度210株目标，保护区损毁设施修复率达到100%，野生猕猴桃长势良好，得到有效保护，保护农业野生植物资源，维持生物多样性。野生猕猴桃得到有效保护，长势良好，项目持续推进，项目实施达到预期效果。

7、支出方向重要农产品稳产保供-农业农村资源统计监测预警与农产品营销促销、超级稻百亩示范片、农业转基因生物安全监管、畜牧生产、区域公用品牌建设、对外援助，粮油网上直报系统：定点30个家庭农场、1个粮食加工企业，定期采集和上报稻谷、油菜籽种植意向、产量预测、农产品成本、农产品价格、国家最低收购价和临时收储政策执行情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 ”事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年桃源县农业农村局部门决算报表.xls