2021年度

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策。

（二）组织编制湿地公园发展规划，制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园管理职能。

（三）综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。

（四）实施湿地公园的功能建设，组织实施开展湿地保护知识的宣传教育。

（五）规范湿地公园的旅游秩序，组织开展观光旅游。

（六）组织开展湿地资源调查、监测、评估工作。

（七）承办县委、县政府和县林业局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处为全额拨款事业单位，属一级预算单位。内设4个股室:办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股，核定人员编制18人，现有14人在岗上班，退休4人，临聘人员1人。

（二）决算单位构成。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括湖南桃源沅水国家湿地公园管理处本级。

第二部分

部门决算表

               （湿地公园）2021年决算公开表格.xls

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计317.33万元。与2020年相比，减少40.39万元，减少11.29%。主要是因为湿地恢复项目资金减少。

2021年度支出总计317.33万元。与2020年相比，减少40.39万元，减少11.29%。主要是因为湿地恢复项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计317.33万元，其中：财政拨款收入317.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计317.18万元，其中：基本支出206.35万元，占65.06%；项目支出110.83万元，占34.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计317.33万元。与2020年相比，减少40.39万元，减少11.29%。主要是因为湿地恢复项目资金减少。

2021年度支出总计317.33万元。与2020年相比，减少40.39万元，减少11.29%。主要是因为湿地恢复项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出317.18万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加24.46万元，增加8.36%，主要是因为当年对小微湿地后期维护等投入资金较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出317.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占6.31%；社会保障和就业（类）支出15.16万元，占4.78%；卫生健康（类）支出3万元，占0.95%；农林水（类）支出264.14万元，占83.27%；住房保障（类）支出14.88万元，占4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为309.11万元，支出决算数为317.18万元，完成年初预算的102.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的原因是因为预算执行中严格按照规章制度执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出

年初预算为15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）支出

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算得100%。决算数与年初预算数持平原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

4、农林水支出类林业和草原（款）湿地保护（项）支出

年初预算为256.07万元，支出决算为264.14万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是当年对小微湿地进行后期维护、争取中央湿地保护与恢复项目入库前期设计投入资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出

年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算得100%。决算数与年初预算数持平原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出206.35万元，其中：人员经费151.12万元，占基本支出的73.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费支出等；公用经费55.23万元，占基本支出的26.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务租车费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为10.61万元，完成预算的48.23%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的原因是本年度没有出国（境）事项；与上年相比没有变化，主要是没有出国（境）事项。

2、公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.49万元，完成预算的43.63%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务用餐制度；与上年相比减少1万元，减少22.27%,减少的主要原因是节约开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因：本年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为7.12万元，完成预算的50.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务活动租车减少；与上年相比减少2.35万元，减少24.82%，减少的主要原因是规范公务用车制度，公务租车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占32.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.12万元，占67.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组28个、来宾260人次，主要是主管部门指导湿地保护与恢复项目、其他湿地公园来学习经验等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.12万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.12万元，主要是下乡扶贫租车、其他公务活动租车支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出55.23万元，比年初预算数增加15.17万元，增长37.86%。主要原因是：办公用房水电费增加、物业管理费增加、维修费增加等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.84万元，用于参加船员驾驶培训等，人数2人。全年举办湿地日、爱鸟周、环境日、科技周等湿地知识宣传活动，共用经费8万元左右。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门对2021年部门整体支出情况进行了绩效自评，绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十一、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

  附件

1、2021年度部门整体支出绩效评价报告

2、2021年度“三公”经费支出决算表

（湿地公园）2021年部门整体支出绩效自评报告.doc

（湿地公园）2021年部门决算三公经费支出表.xlsx