目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 2021年单位概况

一、部门职责

县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、县政府交办的其他工作。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共桃源县宣传部内设机构包括：办公室、意识形态办、文旅社宣组、文明办、新闻组及网信事务中心6个组室。年末编制数19人，实有人数14人。其中：行政编制14人，实有人数14人。 

（二）决算单位构成。中共桃源县委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共桃源县宣传部本级。

第二部分 2021年部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各932.4万元（含年初结转和结余资金83.84万元）。与2020年相比，增加11.28万元，增长1.22%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计848.56万元，其中：财政拨款收入848.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计898.81万元，其中：基本支出728.46万元，占81.05%；项目支出170.35万元，占18.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各932.4万元，与2020年相比，增加11.28万元，增长1.22%，主要是因为一般公共服务项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出898.81万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加61.53万元，增长7.35%，主要是因为一般公共服务项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出898.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出685.24万元，占76.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出153.09万元，占17.03%;社会保障和就业（类）支出14.4万元，占1.6%；卫生健康（类）支出6.2万元，占0.69%；农林水（类）支出25万元，占2.78%；住房保障（类）支出14.88万元，占1.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为411.02万元，支出决算数为898.81万元，完成年初预算的218.68%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为181.48万元，支出决算为184.8万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为189.05万元，支出决算为469.58万元，完成年初预算的248.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建党100周年相关活动、省级文明城市创建以及网络安全检查等项目的增加。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出。（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.41万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.19万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出728.46万元，其中：人员经费212.61万元，占基本支出的29.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费515.85万元，占基本支出的70.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是未发生支出，与上年相比持平，持平的主要原因是未发生支出。

公务接待费支出预算25.26万元，支出决算为25.26万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是单位厉行节约，与上年相比持平，持平的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，算数与年初预算数持平的主要原因是未发生支出，与上年相比持平，持平的主要原因是未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为25.26万元，全年共接待来访团组155个、来宾2100人次，主要是会务用餐、上级来桃调研、记者接待、中心组学习等项目中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出515.85万元，比年初预算数增加461.14万元，增长842.88%。主要原因是：预算调整办公费、邮电费、差旅费、劳务费以及委托业务费的增加。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费9.9万元，用于召开会议20次，人数约2000人，内容为省级文明城市创建、县委学习中心组及各类业务工作安排；开支培训费9.45万元，用于开展网信、新闻、舆情信息等方面的培训3次，人数约350人，内容为开展网信、新闻、舆情信息等方面的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

专项资金绩效自评表2.XLS

中共桃源县委宣传部2021年度决算公开表格.xls

中共桃源县委宣传部2021年部门整体支出绩效评价报告.doc

专项资金绩效自评表1.xls

2021年中共桃源县委宣传部部门整体支出绩效自评表.xlsx