2021年度桃源县科学技术局部门决算

目   录

第一部分  桃源县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置情况及决算单位构成

第二部分  桃源县科学技术局2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 桃源县科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出预决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分   桃源县科学技术局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展，引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型桃源建设。

（三）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划并监督实施。

（四）编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新、牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划，政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（六）牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业，技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

二、机构设置情况及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县科学技术局内设机构包括：办公室（加挂法制股牌子）、人事股(加挂外国专家股牌子），高新规划股（加挂行政行审批服务办公室牌子），农村科技股。下属股级单位2个，生产力促进中心，技术市场管理办公室、全部纳入2021年部门预决算编制范围。

（二）决算单位构成。桃源县科学技术局2021年部门决算汇总公开单位构成包括部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分决算表（见附件）

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1104.71万元(其中上年结转38.13万元），与2020年相比，减少533.23万元，减少32.55%，主要原因为2021年争资争项减少，上级专项资金减少。支出总计1104.71万元（其中结转下年12.53万元）。与2020年相比，减少533.23万元，减少32.55%，主要原因2021年争资争项减少，上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1066.58万元，其中：财政拨款收入1066.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1092.17万元，其中：基本支出285.65万元，占26.15%；项目支出806.53万元，占73.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1104.71万元(含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少533.23万元，减少32.55%，主要原因为2021年争资争项减少，上级专项资金减少。

2021年度财政拨款支出总计1104.71万元(含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少533.23万元，减少32.55%，主要原因为2021年争资争项减少，上级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1092.17万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少507.63万元，减少31.73%，主要是因为主要原因为2021年争资争项减少，上级专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1092.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.87万元，占0.08%；科学技术（类）支出899.65万元，占82.37%；卫生健康支出6.92万元，占0.63%；社会保障和就业支出15.68万元，占1.44%；资源勘探工业信息等支出157.7万元，占14.44%；；住房保障支出11.36万元，占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为302.62万元，支出决算数为1092.17万元，完成年初预算的360.9%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因为老干活动支出列入了该项科目。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，超出年初预算的0.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因为老干党支部活动支出列入了该项科目。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的256.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

4、科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

5、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为193.9万元，超出年初预算的193.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

6、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为275.94万元，超出年初预算的275.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

7、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为125万元，超出年初预算的125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

8、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

9、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

10、科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，超出年初预算的90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

11、科学技术（类）科技重大项目（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.79万元，超出年初预算的37.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）

年初预算为15.69万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整资导致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%，数据持平原因为预算时充分考虑到了人员异动等各方面因素。

14、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为214.25万元，支出决算为157.7万元，完成年初预算的73.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时科目设置与决算科目设置不一致导致。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.76万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的72.08%，决算数小于年初预算数的主要原因人员异动，调资导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出285.65万元，其中：人员经费204.83万元，占基本支出的71.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费80.81万元，占基本支出的28.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.25万元,完成预算的81.25%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，持平的原因主要是本年没有发生因公出国（境）费支出；与上年持平，原因为单位近些年的工作无出国（境）的需要。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，持平的主要原因是本年没有公务用车购置费及运行维护费支出，与上年持平，原因为单位无公务车辆，无支出。

3、公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.25万元，完成预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公经费”开支。比上年的决算数减少0.34万元，减少9.47%，决算数小于上年支出数的主要原因是从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万。占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.25万元，全年共接待来访团组51个、来宾450人次，主要是高新技术培育，产学研合作，科技活动周等业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出80.81万元，比年初预算数减少22.31万元，减少21.63%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公经费”开支，人员异动等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.21万元，用于召开科技活动周会议，人数110人，内容为科普知识宣传等。科技活动周是桃源县科学技术局联合县科协、教育局、卫生局等相关单位组合开展的为期1周的科普宣传活动，预算经费为会议餐0.9万元，印刷费0.2万元。

培训费0万元，用于对各企业负责科技项目的工作人员培训，人数0人。另单位本年度未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

单位绩效目标及开展情况：

（一）培育高新技术企业18家、先后对企业开展高新技术企业认定培育，组织企业申报了高新技术企业认定，最后16家通过评审公示。

（二）签订产学研用合作合同20个、全县技术交易额3个亿。

（三）建好创新平台。成功认定省级研究院研究基地1家，市级众创空间1家，市级工程技术研究中心2家，市级科普基地2家，市级星创天地2家。

（四）举办科技活动周。举办了科技活动周启动式，开展各类科普活动15项。

（五）建设科技人才队伍。2021年联合县委组织部选派科技特派员21名、科技特派专家团队1个。通过产学研合作引进高校人才10名。

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分90.5分，绩效自评等级为“优秀”。

（绩效目标申报表和绩效评价报告见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年决算报表

      桃源县科学技术局2021部门决算公开报表.xls