2021年桃源县农机事务中心

部门决算公开

目录

第一部分桃源县农机事务中心概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃源县农机事务中心概况

一、部门职责

（一）研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。

（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。

（三）指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。

（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

（七）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县农机事务中心单位内设机构包括：内设六个职能股室：办公室（加挂法制股牌子）、计划财务股、科技质量股、监督管理股、农业机械安全监理股（对外称桃源县农业机械安全监理站）、组织人事股（监察室与其合署办公）。下设三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。与上年比较填报单位没有变化。

（二）决算单位构成。

桃源县农机事务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农机事务中心单位本级以及三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术检测站。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3737.78万元。与上年相比，增加548.19万元，增长17.19%，主要是2021年度新型农机具推广力度加强、农机具周期换新、购买农机具数量增长较大、农机购置补贴发放加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3645.54万元，其中：财政拨款收入3645.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3564.2万元，其中：基本支出917.42万元，占26.74%；项目支出2646.78万元，占74.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3737.78万元，与上年相比，增加548.19万元，增长17.19%，主要是2021年度新型农机具推广力度加强、农机具周期换新、购买农机具数量增长较大、农机购置补贴发放加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3564.2万元，与上年相比，增加374.52万元，增长11.13%，主要是2021年度新型农机具推广力度加强、农机具周期换新、购买农机具数量增长较大、农机购置补贴发放加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3564.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.38万元，占0.04%；社会保障和就业支出111.1万元，占3.12%；卫生健康支出11.04万元，占0.31%；农林水支出94.56%；住房保障支出56万元，占1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3120.91万元，支出决算数为3564.2万元，完成年初预算的119.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对公务员年度考核奖励金编制预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，年初无与预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对退休科技干部慰问金编制预算。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，年初无与预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对对农机市场监管的行政补助编制预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.93万元，支出决算为58.83万元，完成年初预算的96.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员调动和退休。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.27万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有在职和退休人员死亡。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.17万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的90.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员调动和退休。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为679.57万元，支出决算为679.57万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数，相等的主要原因是预算准确。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数，相等的主要原因是预算准确。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为265万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数，相等的主要原因是预算准确。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为1822.57万元，支出决算为2215.82万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是2021年度新型农机具推广力度加强、农机具周期换新、购买农机具数量增长较大、农机购置补贴发放加大。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数，相等的主要原因是预算准确。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数，相等的主要原因是预算准确。

13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对农村基础设施建设编制预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为61.37万元，支出决算为56万元，完成年初预算的91.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员调动和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出917.42万元，其中：人员经费643.23万元，占基本支出的70.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费274.19万元，占基本支出的29.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、商品和其他服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.31万元，完成预算的93.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算与决算持平，主要原因是全年未安排因公出国（境）。与去年对比无变化，主要原因是去年及今年未安排因公出国（境）

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.72万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。与上年决算相比减少7万元，减少65.30%,减少的主要原因是：坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算与决算持平，全年未安排公务用车购置费支出。与去年对比无变化，主要原因是去年及今年均未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。与上年决算相比减少2.68万元，减少81.95%,减少的主要原因是：坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.72万元，占86.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.59万元，占13.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为3.72万元，全年共接待来访团组25个、来宾935人次，主要是：召开全县农机工作会议、召开水稻机插和有序抛秧补贴试点工作启动会、召开光荣在党50年测评会、召开水稻深翻作业补贴试点绩效评估工作调度会、召开全县农机合作社社会化服务工作会议、接待怀化市各区县农机事务中心来桃学习考察农机化工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.59万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车辆。公务用车运行维护费0.59万元，主要是公务车辆维修维护支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出274.19万元，比年初预算数增加28.82万元，增长11.75%。主要原因是：根据县委县政府的安排，本年度单位在农机学校对农机购置补贴和农机安全监理窗口进行建设。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.32万元，用于开展十八洞主题党日活动培训，人数50人，内容为主题党日活动。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个（包括农机安全生产专项工作经费和农机购置补贴专项工作经费），二级项目0个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的2.94%。

组织对“农机安全生产专项工作经费”“农机购置补贴专项工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，农机安全生产全面完成了2021年的农机安全生产监管任务，最大限度的预防和减少了农机事故，保障人民群众生命财产安全。农机购置补贴实施并发放补贴资金2417.8788万元，国补实施比例100%，国补实施结算比例100%。

组织对“农机安全生产专项工作经费”“农机购置补贴专项工作经费”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出110万元。从评价情况来看，着力推进农机现代化进度，农业机械装备总量持续增长。全县农机总动力达17.87万台，农机装备结构改善。全县拥有联合收割机3558台，农机化作业水平不断提升，强化农机安全责任，规范农机牌证管理，严把农机检测关，加大宣传与培训，变型拖拉机顽瘴痼疾清零工作，提升农机化水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据中共桃源县委、桃源县人民政府桃委[2022]2号关于2021年度全县绩效评估结果的通报：桃源县农机事务中心被评为优秀单位。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改成“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目编制，做到收支平衡。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

8、桃源县农机事务中心2021年度部门决算公开报表(1).xls