2021年度桃源住房和城乡建设局

（人民防空办公室）

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

桃源县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）是县政府工作部门，为正科级。桃源县人民防空办公室（以下简称县人防办）作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住建局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，负责对全县住房和城乡建设、人民防空有关工作进行业务指导，其职责为：

负责全县建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织县城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理；负责全县权限内工程建设造价管理，发布权限内建设工程造价信息；负责县本级建设工程项目初步设计审批工作；负责县城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责县城区房地产开发项目手册备案；负责全县城市商品房预（销）售管理；负责县城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责全县危险房屋管理；承担全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故；组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作；负责全县物业服务行为的监督管理；负责指导全县范围内物业服务招标投标工作；组织、指导、监督县城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理；负责县城区城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运用等工作；负责城乡燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作；负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员的资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织和管理住房城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作；承办县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）内设机构包括：办公室（法制股与其合署办公）、组织人事股、财务审计股、行政许可办公室、建筑业管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理股、消防工程监督管理股、房地产开发和物业管理股（住房保障管理股合署办公）、人防管理股。下属事业单位有：县住房保障服务中心（正科级事业单位）、县市政建设服务中心（副科级事业单位）、县征收办（副科级全额拨款事业）、县建筑工程质量安全监督管理站（股级全额拨款事业）、县建设执法监察大队（股级全额事业）、县建设工程招标投标管理办公室（股级全额事业）、县城建档案馆（股级全额拨款事业）、县建筑劳务输出培训基地（股级自收自支事业单位）。

（二）决算单位构成。

桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）单位本级。

第二部分2021年度部门决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各4174.31万元。与上年相比，减少12008.23万元，减少74.20%，主要是因为一方面2021年度减少抗疫特别国债安排的支出9894.34万元；另一方面本单位厉行节约，严格控制开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3141.67万元，其中：财政拨款收入3141.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3361.06万元，其中：基本支出776.80万元，占23.11%；项目支出2584.26万元，占76.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各4174.31万元，与上年相比，减少12008.23万元，减少74.20%，主要是因为一方面2021年度减少抗疫特别国债安排的支出9894.34万元；另一方面本单位厉行节约，严格控制开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2142.12万元，占本年支出合计的63.73%，与上年相比，财政拨款支出增加614.86万元，增长40.26%，主要是因为基本支出减少，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2142.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.12万元，占0.38%；国防支出（类）56.83万元，占2.65%;社会保障和就业支出（类）支出77.16万元，占3.60%;卫生健康支出（类）支出34.16万元，占1.59%;城乡社区支出（类）支出600.56万元，占28.04%;农林水支出（类）支出25.00万元，占1.17%;住房保障支出（类）支出1340.30万元，占62.57%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1428.61万元，支出决算数为2142.12万元，完成年初预算的149%，其中：

1、一般公共服务（类）支出，组织事务（款），其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.60万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出在其他拨款收入中列支。

2、一般公共服务（类）支出，其他共产党事务支出（款），其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出在其他拨款收入中列支。

3、国防支出（类），国防动员（款），人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.83万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出在其他拨款收入中列支。

4、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.16万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按照本单位人员进行估算填列。

5、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）。

年初预算为37.20万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的13.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出主要在事业单位医疗中填列。

6、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出主要在行政单位医疗中填列。

7、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务（款），行政运行（项）。

年初预算为9.41万元，支出决算为579.25万元，完成年初预算的6155.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他项填列，进行追加。

8、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务（款），其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1243.65万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的1.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将项目支出也填列当中。

9、农林水支出（类），扶贫（款），农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行预算，年中进行调整追加。

10、住房保障支出（类），保障性安居工程支出（款），农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1283.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填列在项目中，年中进行调整追加。

11、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。

年初预算为61.19万元，支出决算为56.80万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出776.80万元，其中：人员经费639.71万元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费137.09万元，占基本支出的17.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.24万元，支出决算为26万元，完成预算的99%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是单位实际情况无因公出国情况；与上年决算持平，持平的主要原因是单位实际情况无因公出国情况。

2、公务接待费支出预算为26.24万元，支出决算为26万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出；与上年相比减少0.24万元，减少0.91%,减少的主要原因是本单位厉行节约，严格按标准控制公务接待费。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是单位实际情况不需购置公务用车；与上年决算持平，持平的主要原因是单位实际情况不需购置公务用车。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算等于预算数的主要原因是本年度年初进行计划，而实际本年度未进行相关支出；与上年相比一致的主要原因是均未进行相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团组248个、来宾5331人次，主要是乡镇来本单位办事、开会；上级领导来本单位检查相关事项等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1218.93万元；年初结转和结余0万元；支出1218.93万元，其中基本支出0万元，项目支出1218.93万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为598.50万元，支出决算为944.05万元，完成年初预算的157.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，项目增多，支出变大。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。

年初预算为561.50万元，支出决算为274.23万元，完成年初预算的58.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出情况，预算支出包含其他项目。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出137.09万元，比年初预算数减少383.65万元，降低73.67%。主要原因是：本年度实际支出数，本单位严格控制各项经费；比上年决算数增加2.53万元，增长1.88%。主要原因是：劳务费、电费等支出增多。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费7.22万元，用于召开农村工匠会议，人数160人，内容为农村自建房质量安全等；开支培训费8.41万元，用于开展农村自建房安全培训、工程质量安全培训；人数80人，内容为住房安全、工程质量安全检测等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额323.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出323.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额164.70万元，占政府采购支出总额的50.86%，其中：授予小微企业合同金额44.8万元，占政府采购支出总额的14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分附件 

 2021年度部门决算公开表

住建局2021决算公开表.xls

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc