目  录

第一部分桃源县农民教育办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县农民教育办公室概况

一、部门职责

（一）拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

（二）组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

（三）负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

（四）开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

（五）整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县农民教育办公室内设机构包括：综合股、培训股、财务股三个股室。

（二）决算单位构成。桃源县农民教育办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农民教育办公室本级。

桃源县农民教育办公室为独立核算的参公事业单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 桃源县农民教育办公室                                                                           公开：05表

表单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   桃源县农民教育办公室                                                                         公开：07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县农民教育办公室                                                                            公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：桃源县农民教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各96.26万元。与上年相比，增加4.34万元，增长4.72%，主要原因是上年结转结余及干部职工调资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计93.21万元，其中：财政拨款收入93.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计96.26万元，其中：基本支出76.74万元，占79.72%；项目支出19.52万元，占20.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各96.26万元，与上年相比，增加4.34万元,增长4.72%，主要原因一是2021年财政拨款收、支中含2020年末结转结余的3.05万元；二是部分干部调资较上年增加了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出96.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.34万元，增长4.72%，主要原因一是2021年财政拨款收、支中含2020年末结转结余的3.05万元；二是部分干部调资较上年增加了人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出96.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0.05%；教育（类）支出19.52万元，占20.28%；社会保障和就业（类）支出6.00万元，占6.23%；卫生健康（类）支出1.20万元，占1.25%；农林水（类）支出63.65万元，占66.12%；住房保障（类）支出5.84万元，占6.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为93.33万元，支出决算数为96.26万元，完成年初预算的103.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了一名退休老干的春节慰问费用。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：黄石水库的培训项目支出因账号错误未能支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为60.30万元，支出决算为60.60万元，完成年初预算的100.49%，决算数与年初预算数基本持平，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是：严格按照预算执行。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.83万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100.17%，决算数与年初预算数基本持平，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出76.74万元，其中：人员经费62.26万元，占基本支出的81.13%,主要包括基本工资22.08万元、津贴补贴14.23万元、奖金7.65万元、伙食补助费3.13万元、养老保险缴费6.85万元、基本医疗缴费1.2万元、住房公积金5.84万元、其他工资福利支出0.05万元、生活补助0.76万元、奖励金0.48万元；公用经费14.48万元，占基本支出的18.87%，主要包括办公费1.45万元、印刷费0.32万元、电费0.82万元、邮电费1.14万元、差旅费0.41万元、劳务费1.63万元、工会经费1.73万元、福利费0.05万元、租赁费0.5万元、其他交通费用1.92万元、其他商品服务支出4.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为1.44万元，完成预算的27.17%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因是：本年度无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的原因是：本年度及上年度均无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为5.30万元，支出决算为1.44万元，完成预算的27.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算的业务联系活动未开展；与上年相比减少0.17万元，减少10.56%，减少的主要原因是横向业务联系接待活动较上年有所减少。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因是：本年度无公务用车购置费支出；与上年相比持平，持平的原因是：本年度及上年度均无公务用车购置费支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；与上年相比持平，持平的原因是：本年度及上年度均无公务用车运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年公务接待51批次，355人次，主要是农民教育工作业务联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出14.48万元，比年初预算数26.72万元减少12.24万元，降低45.81%。主要原因是：在保障正常工作的前提下，根据厉行节约的原则严格控制运行经费支出，办公费、电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等都较预算有所减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出96.26万元。从评价情况来看，根据绩效管理相关规定，制定了管理制度及措施，年初申报的绩效目标较好的完成了2021年度各项绩效指标，农民教育日常工作正常开展，教育培训工作按年初计划有序执行，绩效管理工作取得了实效。

具体见附件：《桃源县农民教育办公室部门整体支出绩效评价报告》

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社取得的广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：是指为保障机构机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附 件

             桃源县农民教育办公室

         2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县农民教育办公室（以下简称县农教办）是参照公务员管理的正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位内设综合股、培训股、财务股3个股室。截至2021年底，核定事业编制8人，实有在职人员6人。其中参公管理人员5人，管理人员 1人。另有退休人员7人，遗属2人。单位负责人：孙永宏、李淑铭（10月份负责人调整）。地址： 桃源县漳江街道文昌东路004号。

单位资产状况：截至 2021年12月31日止，报表反映固定资产账面原值10.04万元。其中：其中电器设备7.08万元，家具类2.96万元,固定资产累计折旧7.63万元，固定资产净值1.77万元。

（二）单位主要职责

1、拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

2、组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

3、负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

4、开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

5、整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

全年部门整体支出96.26万元。

按功能分类支出:一般公共服务支出0.05万元，教育支出19.52万元，社会保障和就业支出6万元，卫生健康支出1.2万元,农林水支出63.65万元,住房保障支出5.84万元。

按支出性质和经济分类支出：基本支出76.74万元(其中人员经费62.26万元,日常公共经费14.48万元),项目支出19.52万元。

（二）部门预算收支决算情况

2021年度县财政下达给本单位的一般财政预算拨款93.21万元，比去年同期增加1.29万元；其中：专项资金19.52万元(县级农民教育培训专项19.52万元)，和去年基本持平。

上年结转结余3.05万元。

2021年支出总计96.26万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

（四）2021年公用经费支出情况

2021年，县农教办公用经费支出（一般商品和服务支出）决算为14.48万元。比2020年决算数10.21万元增加4.27万元，上升41.82%；主要原因是2021年在办公经费中较上年多列支了办公租赁费用、退休人员节日慰问及体检费用、帮扶对象慰问费用等。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

通过项目的实施，开展多渠道、多层次的农民教育培训工作，达到帮助农民解决生产生活中遇到的实际困难，提升农民科技文化素质、生产技能及经营理念的效果。促进农业增效、农民增收、农村发展。

（二）2021年度部门绩效目标

目标1：组织协调全县农民素质教育，督促各乡镇完成年度培训计划。

目标2：开展农民素质教育专项讲座、农民政策法规讲座、农民思想道德讲座等。

目标3：对农民素质教育的影响可持续；农民的实用技术技能、思想道德修养、文明素质得以提高；对农村经济的影响得到提高。

目标4：培训对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上，培训合格率90%以上。

四、部门绩效评价工作情况

我单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，通过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，县农教办2021年部门整体支出绩效评价得97.5分，评价结果为“ 优 ”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2021年，桃源县农民教育培训工作以促进农业增效、农民增收、农村发展为核心，以造就有文化、有技能、善经营的现代新型职业农民为目标，以提高农民专业技能、培育现代农业经营主体为重点，大力实施技术技能培训、积极开展跟踪服务指导，圆满完成了各项工作任务。

1、立足农民素质的全面提升，认真组织农民素质教育专项讲座。

一年来，县农教办认真谋划，积极组织各乡镇街道开展农民素质教育讲座，全年全县共开展讲座135期，受教受益群众1.3万余人。

（1）农教办独立开办讲座6期，共计18课时，其中政策法规6课时、实用农业技术6课时、思想道德6课时，参训对象300余人。

（2）农教办联合乡镇开展实用技术讲座26期、政策法规讲座16期、思想道德讲座10期，参训对象1300余人。

（3）农教办联合农业农村局，开办了2期，产业致富带头人和新型职业农民培训班，参训对象200余人。

（4）农教办联合县职业中专，开办了2期，实用技能培训办，参训对象160余人。

（5）农教办联合县委组织部，开展了1期，时间为5天的专项农业实用技术培训，总计为24课时，参训对象为乡村干部441人。

（6）农教办委托乡镇组织开展97期农业实用技术培训，总计参训人数为10500余人。

2、立足培育新型农民，重点实施实用技术培训。

一年来，围绕粮食、茶叶、蔬菜、水果、油茶、畜禽水产品生产，全县共开展各类实用技术培训40余期，培训农民2900余人。

3、立足乡村振兴战略，大力开展冬春农业科技大培训。

结合本地农业生产特点和农民实际需求，去年冬季以来，多渠道、多层次地开展农业科技大培训。深入到漳江街道、热市、架桥、沙坪、黄石等乡镇，开展2021年冬春农业科技大培训 ,分别给村民讲授了粮食生产技术、水稻病虫害防治、动物疫病防控、家畜养殖、油茶栽培等内容，并给参训农民进行了现场指导，4个乡镇共300多名农民朋友参加了培训。通过农业科技大培训，提升了农民科技文化素质、生产技能及经营理念，助力了乡村振兴。

4、立足乡村振兴战略，针对性开展增产增收培训。

今年来，为配合全县乡村振兴工作，县农教办积极主动作为，认真分析当前农村群众的思想现状和农业科技需求，根据贫本县实际现状，采取各乡镇自行组织开展农业实用技术培训和农教办重点办班开展农业实用技术、技能培训相结合的方式，组织开展全县农业人口的培训。

（二）产生的主要效益情况

1. 经济效益情况：农业增效、农民增收14%；

2. 社会效益情况：提升了农民思想道德修养及文明素质，培养了一批技能性农民，教育培训效益得以最大化；

3. 生态效益情况：促进了农村生态平衡，卫生环境得到良好发展；

4.可持续性效益情况：农民素质教育得到持续性影响；

5.社会公众满意度情况：经过调查培训对象满意度94%。

七、存在的主要问题及原因分析

1.绩效自评打分不够客观；

 2.由于单位工作人员较少，存在人员兼岗现象，内部制约有所欠缺。

                部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：县农教办                                                         时间：2022年7月20日

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。