目    录

第一部分  桃源县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 桃源县发展和改革局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  桃源县发展和改革局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分 桃源县发展和改革局单位概况

一、部门职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃源县发展和改革局（简称县发改局），正科级行政单位，为县人民政府工作部门。2019年机构改革之后，对外加挂县粮食和物资储备局牌子。

现有内设机构10个：办公室、人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、法规股、投资股、农村经济股、收费和价格管理股、粮食产业发展与科技股、粮食管理与物资能源储备股。

现有下属二级单位7个：桃源县重点建设项目事务中心、桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县价格监督检查局、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县粮食行政执法大队。

除桃源县重点建设项目事务中心实行财务独立核算外，其他单位由桃源县发展和改革局统一核算，执行政府会计制度。年末实有人数141人,其中在职人员64人，退休人员77人。遗属人员15人。

（二）决算单位构成。桃源县发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县发展和改革局本级以及桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县价格监督检查局、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县粮食行政执法大队。

第二部分  桃源县发展和改革局2021年度部门决算表

见附件

第三部分  桃源县发展和改革局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收、支总计6788.88万元，与2020年决算数相比增加2415.9万元，增加55.25%，主要原因是上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位本年收入合计5899.24万元，其中财政拨款收入5899.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位本年支出合计6450.20万元，其中：基本支出936.51万元，占14.52%；项目支出5513.69万元，占85.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收、支总计6788.88万元，与2020年决算数相比增加2415.9万元，增加55.25%，主要原因是上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款决算支出6450.2万元，占本年支出合计的100%，与2020年决算数相比，财政拨款支出增加2966.86万元，增加85.17%，主要原因是拨付给企事业单位的上级专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年本单位财政拨款总支出6450.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2219.53万元，占34.41%；社会保障和就业支出111.94万元，占1.74%；卫生健康支出33.92万元，占0.53%；农林水支出1070万元，占16.59%；商业服务业等支出270万元，占4.19%；住房保障支出55.72万元，占0.86%；粮油物资储备支出2689.1万元，占41.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算数为2000.02万元，支出决算数为6450.20万元，完成年初预算的322.51%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为681.93万元，支出决算为681.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预估准确，按预算数执行。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为1151.56万元，支出决算为1526.81万元，完成年初预算的132.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为76.9万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.96万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预估准确，按预算数执行。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为16.96万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预估准确，按预算数执行。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

13、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为270万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.72万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预估准确，按预算数执行。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1215.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估的项目。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付给企事业单位的中央补助专项资金增加，年初无法预估。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1040.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付给企事业单位的中央补助专项资金增加，年初无法预估。

21、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付给企事业单位的中央补助专项资金增加，年初无法预估。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算936.51万元，其中人员经费846万元，占基本支出的90.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费90.51万元，占基本支出的9.66%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为2.64万元，完成预算的5.62%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是今年未发生该支出；与上年持平,持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

2、公务接待费支出预算47万元，支出决算2.64万元，完成预算的5.62%，决算数小于预算数的主要原因是我局一直强化公务接待管理，厉行节约，导致公务接待费支出减少；与上年相比，公务接待费减少1.08万元，下降29.03%，减少的主要原因是一直以来我局都能严格执行公务接待管理规定，无违规接待及超标准、超范围接待现象，严控公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是今年未发生该支出；与上年相比持平，持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.64万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2、公务接待费支出决算为2.64万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待28批次，205人次，主要是争资争项、项目推进年、粮食专项等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出90.51万元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等方面，保证了机关正常运转。比年初预算数减少了7.23万元，降低7.4%。主要原因是倡导厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况说明

本单位2021年开支会议费1.06万元，用于召开专项业务会议，参会人数160人，主要内容为开展粮食安全工作、固定资产投资工作等会议费用；开支培训费0.65万元，用于开展业务培训，参加培训人数7人，主要内容为业务股室工作人员参加上级组织的业务培训费用。未举办节庆、晚会、论坛及赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额170.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.04万元。授予中小企业合同金额170.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（绩效评价报告详见附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附  件

桃源县发展和改革局2021年度整体支出绩效评价报告

 为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2022年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号）预算绩效工作安排，我们对2021年度桃源县发展和改革局部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县发展和改革局（简称县发改局），正科级行政单位，为县人民政府工作部门。2019年机构改革之后，对外加挂县粮食和物资储备局牌子。

现有内设机构10个：办公室、人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、法规股、投资股、农村经济股、收费和价格管理股、粮食产业发展与科技股、粮食管理与物资能源储备股。

现有下属二级单位7个：桃源县重点建设项目事务中心、桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县价格监督检查局、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县粮食行政执法大队。

除桃源县重点建设项目事务中心实行财务独立核算外，其他单位由桃源县发展和改革局统一核算，执行政府会计制度。年末实有人数141人,其中在职人员64人，退休人员77人。遗属人员15人。

（二）单位主要职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年度公共预算财政拨款支出6450.20万元，其中：

1．公共预算财政拨款基本支出936.51万元，其中：人员经费846万元，公用经费90.51万元。

2．公共预算财政拨款项目支出5513.69万元，其中：基本建设类项目支出400.03万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收支情况。2021年收入预算数6391.52万元，其中公共预算财政拨款收入1110.38万元，其他收入5281.14万元。支出预算数6391.52万元，其中工资福利支出922.74万元，商品和服务支出4657.74万元，对个人和家庭的补助支出241.04万元，对企业补助性支出550万元，资本性支出20万元。

2．部门决算收支情况。2021年度收入决算数5899.24万元。支出决算数6450.20万元，其中工资福利支出724.20万元，商品和服务支出1326.10万元，对个人和家庭的补助支出121.80万元，资本性支出1038.14万元，对企业补助（基本建设）400.03万元，对企业补助2839.93万元。

3．年初收支结转和年末收支结余情况。2021年度年初收支结转资金889.64万元，年末收支结余资金338.68万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度公共预算财政拨款“三公经费”支出2.64万元，其中公务接待费2.64万元。一直以来，我局严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，“三公经费”较上年减少1.08万元，其中公务接待费减少1.08万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

本年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导和上级发改委的工作指导下，坚决贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕年度目标任务, 狠抓项目建设、争项争资、易地搬迁、粮食安全、环境整治等重点工作，圆满完成各项工作任务。总目标是：一是完成年度各项经济指标任务；二是确保重点工作、中心工作、业务工作干出成效。

（二）2021年度部门绩效目标

1．重点工作成效显著。一是经济指标稳中有升；二是争资争项工作再上台阶；三是重点项目快速推进。

2．中心工作务实高效。积极开展易地扶贫搬迁、洞庭湖生态环境专项整治等中心工作，确保工作取得实效。

3．业务工作扎实开展。扎实开展招投标、行政审批服务、价格认证监测、价格收费、粮食监督检查、粮食产业发展等业务工作，确保各项工作依法依规，服务工作快捷便民，监管工作及时到位。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、查看文件资料、检查财务会计资料、调查问卷等形式，进行了综合评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2021年桃源县发展和改革局整体支出绩效评价98分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）主要经济指标完成情况

预计全年完成地区生产总值470亿元，增长8.5%；规模工业增加值51.7亿元，增长15.8%；地方一般公共预算收入15.3亿元，增长5.8%；居民人均可支配收入达到25642元，增长9.6%；固定资产投资355亿元，增速13.1%。

（二）主要工作情况

1.重点项目。一是重点工程建设情况。我县16个市级重点工程完成投资55.5亿元，占年度计划的120%，其中产业项目12个，完成投资42.7亿元，占总完成投资的76.9%；省级重点工程官新高速（桃源段）完成投资3.86亿元，占年度计划的129%。二是重大前期项目情况。7个市级重大前期项目已全部启动，站成三期、富斯特等6个项目开工建设；完成市级储备前期项目31个，策划开发项目25个。

2.“三新”项目。按照市考核要求，今年我县“三新”项目的主要任务是：“新引进10个1亿元产业项目；新开工亿元以上产业项目15个以上，其中5亿2个以上，工业项目7个以上；新投产亿元以上产业项目6个以上，其中工业项目4个以上。”新引进亿元以上产业项目为40个，总投资116.9亿元，其中5亿元以上项目7个。新开工亿元以上产业项目为18个，总投资50.1亿元。其中5亿元以上项目3个，主要是西安风电场（50MW）项目、湘西北现代建筑装饰材料产业园二期项目、万大机械制造生产基地二期项目。新投产亿元以上产业项目为15个，总投资55.5亿元。其中5亿元以上项目5个，主要是阿迪达斯桃源产业园项目、湘西北现代建筑装饰材料产业园二期项目、万大机械制造生产基地二期项目、宝特瑞能锂电池生产线建设项目、空气压缩机智能生产线项目。

3.争资争项。全县有争资争项任务的37个部门单位共争取上级资金52.29亿元，占全年任务的122.60%。其中发改口争资具体情况：①融资专项与专项债申报情况：湖南省“三高四新”融资专项申报项目16个，融资需求51.18亿元，额度居全市第一方阵；2021年政府专项债发行8个，总发债额度14.55亿元，无论是个数、类别、还是总量均居全市第一；②争取保障性安居工程第一批资金7575万、第二批1459万、第三批3236万；③乡村振兴专项农村人居环境整治项目资金2000万；④2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田项目）12438万；⑤2021年排水防涝基础设施专项资金1051万；⑥2021年卫生健康领域专项（疾控中心提质改造）1000万；⑦调整下达2019-2020年普惠养老城企联动专项（桃花源国际康养中心）1200万；⑧大型灌区续建配套与现代化改造专项（黄石灌区改造）3000万；⑨污染治理和节能减碳专项（东区污水管网）1300万；⑩“135”工程升级版第二、三批专项资金5010万；⑪三批次农网改造升级工程资金14194万；⑫其他类别小型项目共1400万。

4.易地搬迁。一是抓后续就业产业扶持，做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”。精准落实“四个不摘”要求，46个安置点均选派工作组协调和指导安置点各项工作；今年投入到安置点或所在村（社区）的基础设施、产业培育、环境整治等方面项目资金5000万元以上；建成专业合作组织402家，全县137个县乡企业成立非公经济党组织，结对帮扶搬迁贫困家庭1529户，有劳动力有就业意愿的家庭至少实现1人就业，新建扶贫车间17个，可吸纳就业1030人，为搬迁群众提供更多的就业机会；社保兜底762户1354人，实现符合低保、五保、特困供养的易地搬迁户全部享受兜底政策。二是强化安置点设施配套工作，完善基础配套设施。按照省提出的“五通、五化、六有”要求，全面配备到位，特别是对于10户以上的46个安置点项目，投入500万元用于建设了46个便民服务中心；对46个集中安置点消防安全隐患问题进行了全面摸底排查，现已全面整改到位，消防设计审查备案手续完备、实施完善、设置合理。三是加强安置区公共服务管理，使公共服务运行完善。全县2016年10户以上的14个集中安置点和2018年32个集中安置点全部成立了安置点管理委员会；房屋不动产权证已办理到位3667户，还余18户属于整户死亡，无继承人无法办证；2020年开始县财政每年安排200万元用于46个集中安置点的公共服务管理，向搬迁户提供户籍管理、就业、就学、就医和社保、法律咨询等“一站式”服务或各类协调服务。

5.粮食安全。一是落实粮食收储政策，构建高效粮食储备体系。以县政府名义制定出台了《桃源县2021年粮食收购工作实施方案》和《桃源县2021年临储粮食收购销售处置方案》，在中晚稻收购预案执行期间，积极向上申报启动最低收购价收购，并同时启动地方临储收购。2021年县级储备轮换任务1050吨，已于今年9月30日前完成，轮换入库质量经市粮油食品质量检测中心检验全部达标。积极引导本地粮油加工企业、水稻种植合作社、粮食产后服务中心等各类市场主体入市收购，同时加强与周边粮食销区联系，引导粮食外销。二是强化流通秩序监管，优化粮食市场环境。积极向全县国有粮站和民营粮油加工企业宣传涉粮法规，多次召开涉粮企业参加的专项整治工作部署会，在《粮食流通管理条例》修订实施后，组织开展了全县性的宣传贯彻大会，并编印了专门的宣传读本进行下发。组织开展了政策性粮油库存、早中晚稻收购、政策性粮食销售出库以及地方储备粮等政策性执行情况监督检查，切实推进“亮剑2021”专项执法行动。建立健全粮食收购溯源台账，确保收购政策落实。按照上级规定，对政策性储备粮每月开展一次巡查。对桃源国家粮食储备库、延溪粮站、桃花源粮站等出库的政策性粮食派专人驻库监管，对三尖公司、正邦公司竞拍的饲料粮进行跟踪检查，确保了不合格粮食不流入口粮市场。三是打造优质粮油工程，促进产业发展。聚焦“五优联动”，发展富硒粮油产业，制定创新实施桃源县“五优联动”建设方案。我县有8个粮油产品入选“湖南好粮油”产品（第二批）（全省46个、全市13个），占全省1/6强、占全市的60%；有3个粮油产品入选“中国好粮油”产品（全省12个，全市6个），占全省1/4、占全市的1/2，是唯一入选的区县市产品（常德其余3个产品为金健米业产品）。并且以项目评审全省第一名的成绩争取到了新一轮优质粮油工程重点县项目。

6.环境整治。一是积极开展项目申报与重点项目的调度和推进。桃源经鸿孵化器管理有限公司桃源高新区企业智能化管理公共服务平台项目获得省预算内资金补助160万元，桃源县城东区污水管网建设（一期）工程项目获得中央预算内补助资金1300万元。年初，联合县财政局对2020年度洞庭湖生态环境专项整治“五结合”项目进行了竣工验收，全县8个“五结合”项目均按时完成了建设任务，达到了项目建设效果；对桃源县沅水下游飞跃河片区绿色发展综合开发工程、桃源县城东区污水管网建设（一期）工程项目进行了定期调度。二是“洞庭清波”专项行动督查问题整改。今年9月份迎接了省发改委“洞庭清波”专项行动督查，对“洞庭清波”专项行动交办的相关问题和部分中央、省预算内投资项目进行了检查，并对交办的问题进行了及时调度和整改。目前，木塘垸镇污水处理厂项目的相关问题已按要求完成整改并上报了相关资料；沅水下游飞跃河片区绿色发展综合开发工程存在的问题已基本完成整改；桃源县农村人居环境整治项目存在的问题正在按时序整改中。三是完成了突出环境问题“回头看”核查工作。洞庭湖办于3月份对我局牵头的相关整改任务进行了逐一核查，并组织相关部门对部分问题进行了现场查看，确保了我局牵头的整改任务落到实处，完成整改的问题不反弹。四是完成了中央第二轮环保督察反馈问题的整改销号工作。涉及我局牵头整改的任务共9项，其中，“镉大米”市场管理、“两高”项目盲目上马、长江保护法宣传贯彻落实等3项任务，按市县整改办的要求，已于11月底前完成整改并销号，其余6项任务均按时序要求正在整改中。

7.招投标审查监管。核准各类工程项目19个。实施行政审批（项目立项和招标核准一文制）审查项目97个，出具桃源县工程建设项目招标核准意见表97份。制定了《2021年桃源县发展和改革局工程建设项目招投标突出问题专项整治工作方案》, 开展招投标专项整治；严格对照全省统一的标准版招标文件进行审查；全面推行工程建设项目全流程电子交易，远程异地评标；推动信用承诺在招标投标活动中的运用，在招标文件中对投标人提供的响应材料要求投标人承诺响应材料真实性负责；改进投标担保方式；全面推行“双随机，一公开”监管模式，一季度抽查一次，并将抽查情况在湖南省“双随机，一公开”监管平台公示。

8.项目审批。共完成项目立项审批475个，其中：审批类项目98个；核准类项目1个；备案类项目67个；融资类项目16个；固定资产投资类项目293个，5000万以上固定资产投资项目71个，5000万以下固定资产投资项目222个。按照省、市、县相关要求，全面应用湖南省工程建设项目审批管理系统，牵头了工程审批制度改革第一阶段“立项用地规划许可阶段”的工作；完善“互联网+政务服务”一体化平台建设，做好政务服务事项“三化”的动态调整和完善工作；推进审批职能集中，完善“三集中三到位”运行机制及线上线下融合办理机制，做好“一件事一次办”等窗口服务。

9.收费管理。一是落实惠企政策。对全县供水服务、燃气服务企业和供电企业服务收费进行了全面地清查，进一步降低税费负担和要素成本，进一步优化了经济发展环境；二是规范收费行为。对目前实行政府定价或政府指导价管理的涉企服务性收费进行了全面地梳理，对确需政府定价管理的涉企服务性收费，实行目录清单管理,下发了《桃源县2021年版政府定价的经营服务性收费目录清单》和《政事业性收费、涉企行政事业性收费和政府性基金目录清单》两个收费目录清单。根据省、市教育收费文件要求，进一步明确农村地区义务教育阶段除按规定的标准向学生收取作业本费、向自愿就餐的学生收取伙食费外，严禁收取其他任何费用，对今年全县春季教育收费进行了督查，对督查中发现的问题，明确指出并督促整改;并转发了全市中小学生课后服务收费价格标准。组织召开了县城区居民然气实行阶梯价格听证会、桃源县殡葬基本服务价格听证会；召开了前期物业收费、民政局经营性公墓、木塘垸孔家河、马鞍坡渡口票价调整座谈会，对我县居民天然气实行阶梯价格、殡葬基本服务、渡口客运价格、民政局经营性公墓、前期物业收费的价格核定；规范了收费行为。三是完成相关工作。根据上级要求完成了对养老服务、垃圾处理收费服务、县城自来水服务收费、校服价格收费、道路客运价格等情况调研;形成了相关调研材料汇报给上级相关部门;完成了推进农业水价综合改革考核工作。

10.价格认证监测。共办理各类行政执法委托的涉案物品价格认证117起，其涉案金额610万元左右；上报各类日常监测86余次；上报国家饲养业生猪月报12次，生猪旬报调查共计36次；完成了农产品成本调查专项调查中的农户存售粮情况调查、农户农资购买情况调查，农户种植意向调查并按时完成早中晚籼稻的直报调查和常规，以及上下半年大规模生猪直报调查和常规调查；开展了对桃源县城、建制镇所有已建成和在建污水企业的城镇污水处理成本监审和调查工作，大型灌区农业供水定价成本，泥窝潭幼儿园、盘塘幼儿园保教费，桃源县殡仪馆殡葬服务，天梯山公墓，中小学校服，三汊港航运公司客渡运成本，诚信致远、六合幸福里小区的物业服务成本以及义务教育阶段学科类校外培训成本的监审工作；在节假日和疫情防控期间启动应急监测机制，以防市场价格出现异常波动，对于出现价格异常波动能及时上报。

11.党建工作。一是落实党组主体责任。认真制定年度党建工作计划。坚持民主集中制，局党组会认真召开会议研究集体研究解决人事、机关内部管理、项目申报、等“三重一大”事项。认真履行意识形态、党风廉政建设主体责任，严格落实一岗双责。对2020年述职评议考核反馈的问题，带头整改、带头落实，党组成员以普通党员身份参加支部组织生活和党建活动，推进了支部“五化”建设、智慧党建、述职评议等工作，党组书记带头上党课。认真履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”要求，开展谈心谈话；加强意识形态管理和党员教育，开展领导干部、干部职工政治理论测试，全局没有违纪违规情况发生。二是夯实基层党建基础。积极开展学习活动，坚持中心组学习制度，落实每月局党组理论中心组学习，党支部每个季度开展一次以上学习活动，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、学习贯彻党的十九届六中全会、省市县党代会精神，开展了4次党史学习教育集中学习和专题研讨，开展了红色基地学习、演讲比赛等系列党史学习教育。

12.营商环境。一是服务项目建设方面。开展优化环境专项整治行动，为项目建设营造良好施工环境。积极对接上级投资政策，加大争资争项力度，加强国有资产资源管理，规范融资行为，破解资金瓶颈。坚持依法供地、集约用地、规划控地相结合，加大土地报批、土地开发整理、存量用地清理力度，强力推进征地拆迁，保障用地需求。由我局牵头的西安风电（龙潭风电场）项目已完成工程建设，静态投资达72亿元、装机容量达120万千瓦的抽水蓄能电站项目，成功挤进国家规划笼子，列入省市“十四五”规划重点实施计划，成为桃源历史上引进投资规模最大的项目。一是办理建筑许可方面。根据“双随机、一公开”的要求，我局许可办与招标办制定了事中事后监管抽查表；现已将政府投资建设的城市基础设施工程项目审批时限压减至5个工作日以内，社会投资建设的房屋建筑和城市基础设施工程项目、工业投资和中小型社会投资建设的房屋建筑项目、实行区域评估的带方案出让土地的社会投资房屋建筑项目审批时限压减至5个工作日以内。二是信用监管方面。加强双公示数据归集，落实行政许可、行政处罚“7个工作日内”上传信用平台公示，降低迟报率；加强问题数据整改，上传单位及时关注信用平台推送的数据，发现问题数据及时整改，提高合规率；加强信用承诺和信用核查，在行政审批、项目资金申报、财政资金拨付、招投标、评优评先表彰、公务员招录调任等环节开展信用承诺和核查工作，提升自然人和法人、非法人组织诚信守法意识；着力解决中小微企业融资难融资贵问题，协调人民银行组织金融机构在常德金融超市开发信贷产品，金融办组织中小微企业入驻常德金融超市，便捷获得贷款。

                      部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县发展和改革局    

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

  附件：

1、桃源县发展和改革局2021年部门决算公开表格.XLS

2、桃源县发展和改革局2021年“三公”经费支出决算表.xlsx

3、桃源县发展和改革局2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

4、桃源县发展和改革局2021年度专项资金绩效自评表.xls