2021年度

桃源县委统战部

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

负责全县党外人士的政治安排，港澳台侨同胞的联系联络工作，是县委县政府管理非公经济人士的桥梁和纽带，负责维护全县民族宗教领域的稳定和谐。

二、机构设置及决算单位构成

（1）内设机构设置。

根据县编委办核定，县委统一战线工作部内设机构3个，所属事业单位1个。2021年我单位现有行政编制12名，工勤编1名。实有在职人员9人，退休人员7人。全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构：办公室、民族宗教事务办公室（行政审批服务办公室）、侨政侨务办公室。

（2）决算单位构成。

县委统一战线工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计553.6万元，与上年相比，减少7.36万元，减少1.31%，主要原因人员调出，人员减少，人员经费及相应公用经费的减少。

支出总计553.6万元。与上年相比，减少7.36万元，减少1.31%，主要原因人员调出，人员减少，人员经费及相应公用经费的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计469.61万元，其中：财政拨款收入458.1万元，占97.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.51万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计473.58万元，其中：基本支出218.11万元，占46.06%；项目支出255.47万元，占53.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计542.09万元，与上年相比，减少18.87万元，减少7.52%.主要是因为人员调出，人员减少，人员经费及相应公用经费的减少。

2021年度财政拨款支出总计542.09万元，与上年相比，减少18.87万元,减少7.52%.主要是因为人员调出，人员减少，人员经费及相应公用经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出466.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少28.56万元，减少5.77%，主要是因为人员调出，人员减少，人员经费及相应公用经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出466.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.71万元，占86.28%；社会保障和就业支出（类）支出12.42万元，占2.66%；卫生健康支出6.64万元，占1.42%；农林水支出30万元，占6.43%；住房保障支出15万元，占3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为372.83万元，支出决算数为466.77万元，完成年初预算的125.20%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为年中增加预算。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年建设民族一家亲展示馆，相关支出有所增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算核算时纳入统战事务类的行政运行项目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算核算时纳入统战事务类的行政运行项目。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为226.79万元，支出决算数为178.87万元，完成年初预算的78.87%，决算数小于预算数的主要原因是，其他支出年初预算时核算为统战事务（款）行政运行（项）。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为7万元，支出决算数为29.64万元，完成年初预算的423.43%，决算数大于预算数的主要原因是，年中增加了相应支出的预算。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）

年初预算为30万元，支出决算数为26.91万元，完成年初预算数的89.7%，决算数小于预算数的原因是，部分相应费用未及时支出。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算数为98万元，支出决算数为130.16万元，完成年初预算数的132.82%，决算数大于预算数的主要原因是，年中增加了相应支出的预算。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是，年中增加了相应支出的预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为0万元，决算数为12.42万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算核算时纳入统战事务类的行政运行项目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为0万元，决算数为6.64万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算核算时纳入统战事务类的行政运行项目。

12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为0万元，决算数为30万元，决算数大于预算数的主要原因是，年中增加的支出。

13、住房报账支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为0万元，决算数为15万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算核算时纳入统战事务类的行政运行项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出214.29万元，其中：人员经费164.01万元，占基本支出的76.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.28万元，占基本支出的23.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为20.78万元，完成预算的78.42%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与上年决算持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为26.5万元，支出决算为20.78万元，完成预算的78.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约；与上年相比减少6.22万元，减少23.04%%,减少的主要原因是严格执行厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费支出；与上年决算持平，持平的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费支出；与上年决算持平，持平的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20.78万元，全年共接待来访团组256个、来宾2591人次，主要是日常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出50.28万元，比年初预算数减少0.89万元，降低1.74%。主要原因是：人员调出，人员减少，人员经费及相应公用经费的减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1万元，用于召开民主党派座谈会、同心创建推进会、宗教政策培训班、非公经济人士联谊会等共计约910人次；开支培训费2万元，用于开展党外代表人士培训等，人数共计约50人次。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算整体支出绩效评价、项目支出全面开展绩效自评，其中，整体支出金额372.83万元，一级项目1个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的92.73%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金X0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对统战部等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出372.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，桃源县委统战部整体支出总体绩效评价与一般专项绩效评价为优秀等级。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。。

统战工作经费项目绩效自评综述：优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

17、2021年度部门决算公开说明（统战部）(1).docx

17、2021年统战部决算公开表格(1).xls

2021年度部门整体支出绩效报告（统战部）.doc

1、2021年部门决算公开表

2、2021年部门整体支出绩效评估报告

3、2021年部门决算公开说明