目  录

第一部分 桃源县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  桃源县商务局概况

一、部门职责

桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资及劳务输出和招商引资等工作任务。

二、机构设置

桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；实有在职人员22人,离休2人，退休46人。本部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位。

三、部门决算单位构成

桃源县商务局2021年部门决算汇总公开单位仅为本单位本级。

第二部分 2021年部门决算表

见附件

第三部分 桃源县商务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1064.42万元（含年初结转和结余资金161.17万元），与上年相比，减少643.83万元，减少37.68%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目收入的减少。

2021年度支出总计1064.42万元（含年末结转和结余资金91.57万元），与上年相比，减少643.83万元，减少37.68%，主要是因为一般公共服务项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计903.25万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入903.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计972.85万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出517.06万元，占54%；项目支出455.8万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1064.42万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少643.83万元，减少37.68%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目收入的减少。

2021年度财政拨款支出总计1064.42万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少643.83万元，减少37.68%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目收入的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出972.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少574.23万元，减少37.11%，主要是减少一般公共服务项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出972.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出449.61万元，占46.21%；社会保障和就业支出35.13万元，占3.61%；卫生健康支出10.48万元，占1.07%；农林水支出5万元，占0.51%；商业服务业等支出447.8，占46.03%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.82%；住房保障支出16.83万元，占1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为873.8万元，支出决算数为972.85万元，完成年初预算的111.33%，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为823.1万元，支出决算为319.56万元,完成年初预算的38.82%，决算数小于预算数的原因是年初预算时把项为一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）列入了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元,决算数小于预算数的原因是年初预算时把一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）列入到了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.05万元,决算数小于预算数的原因是年初预算时把一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）列入到了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元,决算数小于预算数的原因是年初预算时把一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）列入到了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元,决算数小于预算数的原因是年初预算时把一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）列入到了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的原因是年初预算时把一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）列入到了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.73万元,决算数小于预算数的原因是年初预算时把社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）列入到了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.39万元，支出决算为23.4万元,完成年初预算的100%，决算数小于预算数基本持平，主要原因是严格按照预算进行支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要原因是年初预算不准确；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算进行支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元,年初预算不准确。

12商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为179.8万元,决算数小于预算数的原因是年初预算时把商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）列入到了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为268万元,决算数小于预算数的原因是年初预算时把商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）列入到了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）.

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元,决算数小于预算数的原因是年初预算不准确。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.83万元，支出决算为16.84万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出517.06万元，其中：人员经费323.6万元，占基本支出的62.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费193.46万元，占基本支出的37.41%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是未发生支出；与上年相比持平，持平的主要原因是未发生支出。

2、公务接待费支出预算7.09万元，支出决算为7.09万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约。与上年相比基本待平，主要原因是单位坚持厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未发生支出；与上年相比持平，持平的主要原因是未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.09万元，全年共接待来访团组50个、来宾506人次，主要是会务用餐、上级来桃调研、乡镇来单位办事用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是未发生支出；截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出193.46万元，与年初预算增加11.2万元，主要原因是预算不准确；主要原因是：机关运行成本增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开会议0次，人数约0人；开支培训费9.58万元，用于开展社零统计员培训3次，人数约350人，内容为开展社零统计业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

桃源县商务局2021年度整体支出绩效自评报告

本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，按照县财政局的绩效工作安排，我们对2021年度桃源县商务局部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县商务局，系原桃源县商务粮食局涉改单位，正科级行政单位，为县人民政府工作部门。局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位。本单位实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；年末实有在职人员22人，离休2人，退休46人，遗属8人，再就业援助对象10人。

（二）单位主要职责

我局承担全县商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控，成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资及劳务输出和招商引资等工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出972.85万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款基本支出517.06万元，其中：人员经费支出323.6万元，日常公用经费支出193.46万元。

2.一般公共预算财政拨款项目支出455.79万元，其中：行政事业类项目支出455.79万元，基本建设类项目支出0万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.部门预算收支情况。2021年收入预算数873.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入316.14万元，上级补助收入0万元，其他收入557.66万元。支出预算数873.8万元，其中工资福利支出27954万元，商品和服务支出242.51万元，对个人和家庭的补助支出139.75万元，对企业补助性支出212万元。

2.部门决算收支情况。2021年度收入决算数903.25万元。支出决算数972.85万元，其中工资福利支出290.71万元，商品和服务支出193.46万元，对个人和家庭的补助支出32.89万元，基本建设支出0万元，对企业补助455.79万元。

3.年初收支结转和年末收支结余情况。2021年度年初收支结转资金161.17万元，年末收支结余资金91.57万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出7.08万元，其中因公出国出境0万元，公务接待费7.08万元，无公务用车支出。一直以来，我局严格按照“三公”经费管理规定执行，厉行节约，强化公务接待管理和公务用车管理，“三公经费”较上年减少0.16万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完成全县社会零售总额监测，加大招商引资力度，积极引进和培育有外贸进出口前景的外向型企业，巩固现有出口企业成果，积极推进电子商务发展，加大电商扶贫对企业的扶持力度。简化办事程序，提高行政效能，加强对商贸流通领域特别是成品油市场的监管，确保商贸流通领域全年无安全生产事故。

（二）2021年度部门绩效目标

①完成招商引资指标任务：内资110亿元，外资14.5亿元。

②完成外贸进出口总额16.6亿元。

③完成引进亿元项目个数22个。

④完成全县社会零售总额220.5亿元。

⑤完成电商扶贫总额100万元。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我局实际情况，采取座谈等方式听取情况介绍，检查基本支出、项目支出有关财务账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、综合评价结果

经综合考评，2021年度桃源县商务局整体支出绩效评价90.5分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）重点工作稳步推进

2021年，我们克服了多重困难，狠抓重点工作，在疫情对市场经济影响甚大的环境下，稳中有进、稳中向好、卓有成效，较好的完成了各项工作任务，取得了较好的社会效益，主要呈现在六个方面：

1.内联引资（省外境内资金）。全年目标任务1110万元，已完成全年目标任务。

2.外资。全年目标任务14.5亿元,已完成全年目标任务。

3.外贸。全年目标任务16.6亿元，已完成全年目标任务。

    4.引进重大项目。重大项目全年目标任务24个，其中500强项目2个，（新注册“三类500强”企业1个）10亿元以上项目4个。其中亿元以上工业项目39个，10亿元以上的项目3个；三类500强项目2个。

5.社会消费品零售总额。全年目标任务220.5亿元，新增入限企业8家，已完成任务。

    6.电商扶贫。目标任务100万元，已完成任务。   

（二）其他工作务实高效

1.强化优质服务，排解外贸难题。一是定目标，主动作为。领导班子多次带队深入全县外贸企业调研，根据市下达经济指标有针对性地了解企业生产经营状况，联合县人社局解决企业用工难问题，协助湖南乐尚斯运动用品有限公司、湖南宝特瑞能新能源有限责任公司、湖南百尼茶庵茶业有限公司、君和茶业开发有限公司和湖南康多利油脂有限公司等5家企业办理外贸资质手续，其中湖南康多利油脂有限公司于4月份已经正式取得外贸资质。今年我省商务厅将对外贸易者经营备案审批的职能下放至各区县市，为进一步挖掘我县企业出口潜力，积极联系有出口意向企业进行登记备案。我县目前已为湖南江胜科技有限公司、湖南斯立德鞋业有限公司、桃源县恒昌顺硅业有限公司3家企业成功办理对外贸易经营者备案登记；二是抓重点，确保业绩回流。为发展我县外贸业绩，加强与常德信诠电子有限公司的跟踪联系，确定该公司在东莞总部所有产品都以常德信诠电子出口。通过与我县龙头企业湖南嘉力亚新材料有限公司企业负责人及其总部佛山市嘉力亚贸易有限公司联系多次对接联系，确保嘉力亚佛山的外贸业绩回流桃源，进一步壮大我县外贸业绩；三是强服务，培育后劲。其一是抓政策性资金申报到位，2021年，为外贸企业申报各项扶持资金300余万元。其二是抓活动申报到位。10月中旬举行的“广交会”是属于规格较高的展会，县商务局为给我县企业争取名额，积极与省厅对接，为湖南传奇峰进出口贸易有限公司取得参会名额。四是在“破零倍增”上下功夫。截至目前，我县破零企业3家，分别是常德信诠电子有限公司、湖南迪文科技有限公司及桃源县双鸿机械厂。全县今年有外贸业绩企业数达到13家。

2.加强营销策划，创建本土品牌。一是线下，支持本土名优品牌参加国家级会展，支持本土名优品牌创建驰名（著名）商标和申报“湖南老字号”。湖南省商务厅公布了第五批“湖南老字号”认定名单，桃源县申报的湖南津山口福食品有限公司的“津山口福”、湖南泥头山油茶开发有限公司的“泥头山”、湖南省康多利油脂有限公司的“康多利”3个品牌成功入选。截至目前，全市共有24个“湖南老字号”品牌，桃源县占10个，居全市各区县市之首。二是线上，支持本土名优品牌在省级、中央电视台等大型主流媒体进行宣传推介，支持产品入驻大型电商平台或开设旗舰店等。

3.规范市场监管，搞好风险管控。一是加强行业监管。每年组织召开全县加油站业主大会与年检。二是优化营商环境，切实规范商贸企业经营行为，不断推动商贸流通行业的诚信建设，提高服务质量，提升服务水平，改善服务环境；三是督导安全生产。定期进行商超、农贸市场、再生资源回收、餐饮等行业消防安全生产检查，对检查中发现的问题限期整改，并及时“回头看”。

4.加强疫情防控，保障市场主体。一是局机关院落“封闭式”管理制度化。机关院落内设置监测点，实行专人专岗，严格落实“四查一询”，全体干部职工做好自查并加强对家人朋友的约束和宣传工作，全体干部进行核酸检测；二是农贸市场蹲守常态化。市场服务中心工作人员“坐点督导”，实行“一对一”值班蹲守，确保老百姓的“菜篮子”；三是商场超市防控一体化。树立风险意识，克服麻痹思想，严把超市入口关、个人防护关，清洁消毒关，特别是冷链运输物品预防性全面消毒工作，对冷链运输物品环境和接触人员进行严格的检验检测，实现全流程闭环管控可追溯；四是市场监测规范化。依托商务部业务系统平台，以大米、猪肉、蔬菜、食用油等刚性生活必需品为重点，加大对我县生活必需品企业、商贸流通样本企业的运行监测力度，研判企业上报的商品价格、销量、库存等信息，确保生活必需品价格稳定。

5.巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴。为深入贯彻习近平总书记关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重要指示精神，全面落实中央、省、市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有关要求，经局党组研究决定，选派了剑波同志长驻观音寺镇万阳山村，具体负责乡村振兴工作。自5月7日进驻观音寺镇万阳山村，乡村振兴驻村工作队的同志团结带领村支两委一班人辛苦工作。一是严明纪律，整顿队伍。万阳山村支村两委班子大部分都是去年换届上来的。对怎样当好一名村干部心中没有底，有的同志甚至不知道怎样当一名村干部。工作队利用一个月的时间逐个对每个村干部进行考察，谈心。出台了村干部分工制度、绩效考核、值班制度、坐班制度，并且着重强调了村里工作实行党支部书记负责任，坚持“民主集中”的原则。同时出台了组长的绩效考核制度，做到平时靠制度管人，靠制度推进工作；二是组织村干部和党员干部开展“民情大走访”活动，挨家挨户详细的进行了走访，全村所有农户已经走访完毕。工作队与村支两委一班人一起制定了《万阳山村“乡村振兴”发展规划》。三是严格落实了建立防止返贫监测和帮扶工作机制。加强对低保户、五保户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减等致基本生活出现严重困难等“五类人员”的联系帮扶，防止出现返贫现象。四是高度关注村里的稳定，主动作为协助村里处理十起纠纷，有效防止信访事件的发生。五是积极协助村支两委完成各项中心工作，在工作中积极为村支两委起参谋作用。特别是在今年8月份的抗疫工作中，与村里的同志团结奋进，共度时艰，圆满的完成了抗疫中的各项任务。

6.狠抓作风建设，提升党建水平。一是班子政治建设。局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指针，加强党的领导，推进政治建设，把政治标准和政治要求落实到商务系统各项工作中，推进全局工作向前发展。班子成员牢固树立向党中央看齐，把准政治方向，站稳政治立场；二是巩固深化党史学习教育成果。紧跟县委安排，及时制定党史学习教育实施方案，召开动员部署会，多渠道、多方面进行党史学习教育宣传；认真制定学习清单，3－6月局党组理论中心组分别进行了四个专题的研讨，支部组织党员进行了集中学习和交流发言。组织党员干部开展了庆“七一”唱红歌活动。精心组织了党史学习教育专题组织生活会。逐一落实在商贸流通、安全生产、文明创建、疫情防控、社区结对共建等领域的“我为群众办实事”活动。三是落实全局重点任务。落全年专题研究党建工作6次以上，坚持党组书记负总责，分管领导负专责，机关支部书记具体抓的党建工作格局。制定了党建工作计划和各项工作制度，随时协调解决党建工作中出现的问题和难题。落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、民主集中制等制度，营造了清正、清明、清廉的政治氛围。正确引导社会舆论，教育引导广大党员干部甄别各类信息，去伪留真、谨口慎言，自觉抵制不良言论。做好党员干部日常监督，强化纪律意识，做到抓早抓小，把全面从严治党要求落实到监督执纪问责全过程。开展了任前谈话、廉政谈话、职务调谈话等各类谈话40余人次。

7.筑牢信访防线，维护社会稳定。面对我局维稳群体大，任务重的现状，局党组严格按照年初与县政府签订的《桃源县维护稳定工作责任状》的任务目标，成立了专职维稳队伍，严格落实维稳工作责任制，随时与涉稳重点对象保持慰问联系，及时沟通掌握情况，特护期期间我局组织专人对各重点人员实行“五包一”责任制，及时掌握动向，责任到人，及时稳控，确保了无集体上访事件的发生，维护了社会稳定。

七、存在的主要问题及原因分析

1.经费不足。本单位资金来源全靠财政拨款，无非税收入等其他收入来源，而在企业改制、维稳及外经外贸招商引资工作中资金缺口较大，每年预算拨款不足，导致运转困难，每年需向政府请求解困资金支持。

2.公用经费和三公经费基本为刚性支出，再进一步压缩控制有难度。

八、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，也请求财政结合本单位实际情况，增加预算资金拨款额度。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、桃源县商务局2021年决算公开.XLS