目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2021年单位概况

一、部门职责

根据桃办发〔2020〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，中共桃源县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入县委组织部，将县委老干部局并入县委组织部，中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共桃源县委组织部内设机构包括：县委组织部一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位一个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子，因机构改革转隶增加下属二级事业单位1个，即桃源县老干部活动中心。与上年比较机构数无变化。

机构改革后，部机关现有行政编制28名，机关后勤服务编制2名，参照公务员管理全额事业编制7名，全额事业编制7名。实有在职人员34人，遗属1人。年内调出干部7人（翦影、张俊、罗一波、解元、覃杰志、袁用文、唐惠英），调入3人（高卫平、汤雅莉、石振新）。与上年相比，减少5人。

（二）决算单位构成。中共桃源县委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共桃源县委组织部本级以及下属二级全额预算事业单位一个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子、下属二级事业单位一个，即桃源县老干部活动中心。 

第二部分 2021年部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各1555.86万元。与2020年相比，增加60.66万元，增长4.05 %，主要是因为党代会、老干协会以及老干经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1394.23万元，其中：财政拨款收入1394.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1467.21万元，其中：基本支出557.09万元，占37.97%；项目支出910.12万元，占62.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各1555.86万元，与2020年相比，增加60.66万元,增长4.05%，主要是因为党代会、老干协会以及老干经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1467.21万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加60.66万元，增长4.06%，主要是因为党代会、老干协会以及老干经费收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1467.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1339.62万元，占91.30%；科学技术（类）支出6万元，占0.41%;社会保障和就业（类）支出41.55万元，占2.83%;卫生健康（类）支出16.4万元，占1.12%;农林水（类）支出25万元，占1.70%;住房保障（类）支出38.64万元，占2.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1302万元，支出决算数为1467.21万元，完成年初预算的112.69%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为488.15万元，支出决算为431.44万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，日常开支有所减少。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为65.39万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的2.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，日常开支有所减少。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的40.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，外省公务员未出省实地考察。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为498.59万元，支出决算为644.48万元，完成年初预算的129.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县党代会召开，支出增加。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为219.87万元，支出决算为249.81万元，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中涉老协会经费增加。

6、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科协协会年中增加经费。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制科目为行政运行，包含在第一大类中。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.96万元，决算数大于0年初预算数的主要原因是：年初预算编制科目为行政运行，包含在第一大类中。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制科目为行政运行，包含在第一大类中。

10、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为新增支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.64万元，决算数大于0年初预算数的主要原因是：年初预算编制科目为行政运行，包含在第一大类中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出557.09万元，其中：人员经费449.55万元，占基本支出的80.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费107.55万元，占基本支出的19.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的52%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无此项支出；与上年相比持平，持平的主要原因是上年也无此项支出。

2.公务接待费支出预算5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范接待，缩减开支；与上年相比基本持平，持平的主要原因是严格控制招待经费。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无此项支出；与上年相比持平，持平的主要原因是上年也无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位本年度无此项支出。

2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组35个、来宾202人次，主要是公务交流，工作汇报，干部考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车由机关事务中心统一调度。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出107.55万元，比年初预算数减少139.39万元，降低22.84%。主要原因是：厉行节约，有人员调出。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费117.89万元，用于召开日常会议开支以及大型会议活动，人数700人，内容为研究方案，业务指导等；开支培训费260.89万元，用于开展党建方面业务培训，人数900人，内容为党建基础业务知识、村支部书记培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未举办此类活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年中共桃源县委组织部决算公开表格(2).xls

桃财发【2021】5号-附件7-1县委组织部2021年部门整体支出绩效目标申报表(2).xls

自评报告(组织部）(2).doc

桃财发【2021】5号-附件6-1县委组织部2021年专项资金绩效目标表(2).XLS