目录

第一部分桃源县全域旅游发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县全域旅游发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关旅游工作的政策、法规；拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；参与起草有关地方规范性文件；指导、推进全县旅游工作的体制机制创新。

（二）指导和管理全县旅游事业；协调区域性旅游事业发展，负责多元化旅游服务体系建设；承担全县性重大旅游活动组织工作。

（三）组织全县旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大推广活动；组织和指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（四）组织全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设；引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；推进旅游业信息化管理；协调和指导全县假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作，引导扶持新型旅游业态发展。

（五）组织实施民间出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定，指导全县民间旅游对外交流与合作。

（六）承担规范全县旅游市场秩序、监管服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任、指导组织执法检查；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织业务工作。

（七）指导全县旅游行业教育培训工作，制定并组织实施旅游人才规划，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

(八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。根据县编委办核定，单位内设股室4个，所属单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。单位成立于2017年10月，属县直正科级事业单位，我单位事业编制12人，实际人数12人，其中事业编制12人，设主任1名，副主任2名，内设办公室、行业管理股、市场开发股、规划发展股。

（二）决算单位构成。本部门预算为汇总预算，桃源县全域旅游发展中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、单位项目支出绩效自评报告

十二、重点项目（专项）支出绩效自评报告

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计641.51万元（含年初结转和结余资金118.93万元），与上年相比，减少493.13万元，减少43%，主要是因为近几年来疫情影响旅游业的发展，对于旅游项目资金的投入逐渐减少。加上以前年度项目以及竣工，新项目减少，导致收入减少。

2021年度支出总计641.51万元（含年末结转和结余资金89.67万元），与上年相比，减少493.13万元，减少43%，主要是因为近几年来疫情影响旅游业的发展，对于旅游项目资金的投入逐渐减少。加上以前年度项目以及竣工，新项目减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计522.57万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入522.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计551.83万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出95.48万元，占17%；项目支出456.35万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计641.51万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少493.13万元,减少43%，主要是因为近几年来疫情影响旅游业的发展，对于旅游项目资金的投入逐渐减少。加上以前年度项目以及竣工，新项目减少，导致收入减少。

2021年度财政拨款支出总计641.51万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少493.13万元,减少43%，主要是因为近几年来疫情影响旅游业的发展，对于旅游项目资金的投入逐渐减少。加上以前年度项目以及竣工，新项目减少，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出551.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少463.88万元，减少46%，主要是因为近几年来疫情影响旅游业的发展，对于旅游项目资金的投入逐渐减少。加上以前年度项目以及竣工，新项目减少，导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出551.83万元，主要用于以下几个方面：一般公共预算支出333.09万元，文化旅游体育与传媒支出199.62万元，社会保障和就业支出8.72万元，卫生健康支出3.88万元，住房保障支出6.52万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度年初预算数为1745.37万元。支出决算数为551.83万元，完成年初预算的28.34 %，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算数为938.09万元，支出决算为333.09万元，完成年初预算的35.51%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响旅游项目资金锐减，无新增项目.

2、文化旅游体育与传媒支出（类）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出决算为76.36万元；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游与管理事项（项）支出决算为5万元；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为102.66万元；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为15.6万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数为788.12万元，支出决算为199.62万元，完成年初预算的25.33%，决算小于于年初预算数的原因是由于本年度大力压减各项公用经费；因疫情影响旅游项目资金锐减，无新增项目.

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100%，决算和年初预算数持平，原因是严格按预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.9万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%，决算和年初预算数持平，原因是严格按预算执行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算数为6.54万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%，决算和年初预算数持平，原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出95.48万元，较去年总体减少61.71万元，减少39%，主要原因是聘用人员减少，压缩支出，项目减少。其中：人员经费88.53万元，占基本支出的89%,较去年123.27万元减少34.74万元。主要包括基本工资37.18万元、津贴补贴22.3万元、奖金4.6万元、绩效工资2.33万元，养老保险8.72万元，医疗保险3.88万元，住房公积金9.52万元；公用经费6.96万元，占基本支出的11%，较去年减少26.96万元。主要包括水电费0.33万元，邮电费1.5万元、差旅费1.74万元、租赁费1.04万元、会议费1.43万元，培训费0.92万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.6万元，支出决算为13.5万元，完成预算的90%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致，主要原因是年初没有预算，年末没有决算；与上年相持平，持平主要原因是去年此项同样没有预算，也没有决算。预决算均为0万元。

2、公务接待费支出预算为16.6万元，支出决算为13.5万元，完成预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少4.01万元，减少23%,减少的主要原因是项目减少，厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致，主要原因是年初没有预算，年末没有决算；与上年相持平，持平主要原因是去年此项同样没有预算，也没有决算。预决算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.5万元，全年共接待来访团组121个、来宾1020人次，主要是旅游发展项目及旅游工作开展等用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年无开支。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出6.96万元，年初预算数为 129.79万元，完成年初预算的 5.36 %，主要原因是：由于本年度大力压减各项公用经费；二是提倡厉行节约,相应开支减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.43万元，用于召开旅游宣传会议、旅游发展会议，人数102人，内容为开展旅游业主大会，均为三类会议；开支培训费0.92万元，用于开展旅游业务知识培训，人数60人，内容为旅游景区景点、旅行社等涉旅企业开展旅游业务知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

无项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为551.83万元，涉及一般公共预算支出551.83万元(不含结转下年数),其中基本支出95.48万元，项目支出456.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体评价良好。各项支出合理合规。厉行节约，过紧日子。具体绩效目标详见报表。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评无得分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。无项目绩效目标完成情况。因无专项评价故无发现的主要问题及原因。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评无得分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。无项目绩效目标完成情况。因无专项评价故无发现的主要问题及原因。

第四部分

名词解释 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 附件

桃源县全域旅游发展中心2021年度部门决算公开表9张

3.附件2021年桃源县全域旅游绩效自评(1).xlsx

2021年度桃源县全域旅游发展中心整体支出绩效报告.doc