中共桃源县委政法委员会

2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共桃源县委政法委员会概况

1、部门职能职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共桃源县委政法委员会概况

一、部门职能职责

（一）职能职责。中共桃源县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，其主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的部署，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻执行；组织、协调、指导社会治安综合治理及维护社会稳定工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共桃源县委政法委员会2021年度部门预算编制范围仅指本级，内设7个办室：办公室、政工室、研究室、综治办、维稳办、执法监督室、反邪办。现有编制27人，其中行政编制21人，工勤编1人，事业编制5人。实有在职人员26人，其中：行政人员16人，事业人员3人，工勤编1人，借调6人。退休人员9人。

（二）决算单位构成。中共桃源县委政法委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共桃源县委政法委本级。

第二部分 中共桃源县委政法委员会2021年度决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.机构运行信息表

8.政府性基金预算财政拨款支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 中共桃源县委政法委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1673.15万元，与上年相比，减少215.18万元，减少11.40%，主要是因为2021年上年结转金额减少。

2021年度支出总计1673.15万元，与上年相比，减少215.18万元，减少11.40%，主要是因为减少了基本支出及项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1476.86万元，其中：财政拨款收入1476.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1602.02万元，其中：基本支出477.53万元，占29.81%；项目支出1124.49万元，占70.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1673.15万元，支出总计1673.15万元，与2020年相比，减少215.18万元，减少11.40%，主要是因为减少了基本支出及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1602.02万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少90.02万元，减少5.32%，主要是因为减少了基本支出及项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1602.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出830.30万元，占51.83%；公共安全支出629.51万元，占39.29%;社会保障和就业支出25.48万元，占1.59 %；卫生健康支出11.21万元，占0.7%;住房保障支出25.28万元，占1.58%；农林水支出80.24万元，占5.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1397.68万元，支出决算数为1673.15万元，完成年初预算的119.7%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为528.19万元，支出决算为509.09万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控支出。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为198万元，支出决算为320.01万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于工作量增加，工作人员数量增加。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是没有细致分类。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是没有细致分类。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为110万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为175万元，支出决算为325.46万元，完成年初预算的295%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）  其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为150万元，支出决算为168万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.49万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的64.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将住房公积金一并列入社保中，决算中住房公积金单独列示。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出447.53万元，其中：人员经费333.51万元，占基本支出的69.84%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费144.02万元，占基本支出的30.16%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.80万元，支出决算为32.40万元，完成预算的93.1%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是与上年一样无发生额。

2、公务接待费支出预算25.80万元，支出决算为23.40万元，完成预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，实际开支过程中严格控制数额大小；与上年相比减少3.4万元，增加12.69,增加的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算数执行。与上年持平，持平的主要原因是基本情况没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.40万元，占72.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占27.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为23.40万元，全年共接待来访团组108个、来宾3028人次，主要是对上对下发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新车辆0辆，公务用车运行维护费9万元，主要是车辆维修保险等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度绩效情况说明

2021年度本部门开展部门整体绩效评价1397.68万元，为实现我单位预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2021年我单位财政预算绩效管理重点做好以下三项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系。为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）编制预算绩效目标。把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，科学合理编制《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（三）强化绩效评价工作。把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本单位整体绩效自评，形成绩效自评报告，将绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出144.02万元，比年初预算数减少101.36万元，增长5%。主要原因是厉行节约基本支出减少。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.84万元，用于召开综治业务工作培训会议，人数50人，内容为综治业务工作培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门年度政府采购支出总额217.90万元，其中：政府采购货物支出74.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.50万元。授予中小企业合同金额217.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.50万元，占政府采购支出总额的65.86%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥不以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间佳通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24、2021年政法委算公开表格.xls