2021年度

桃源县林业局部门决算

目录

第一部分  桃源县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县林业局概况

一、部门职责

其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。全局共有在职干部职工211人，退休人员99人，离休人员2人。桃源县林业局单位内设机构包括：内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股．监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、水溪、尧河、高湾、漳江木材检查站，以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃下属单位。

（二）决算单位构成。桃源县林业局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县林业局单位本级；天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场；国有苗圃。

第二部分

桃源县林业局2020年部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入9611.93万元，上年结转2894.43万元，合计12506.36万元。支出10562.35万元，年末结转1944.01万元。支出与上年相比，减少747.56万元，减少5.64%，主要原因是因为项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9611.93万元，其中：财政拨款收入9611.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10562.35万元，其中：基本支出2629.54万元，占24.90%；项目支出7932.81万元，占75.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款9611.93万元，上年结转2894.43万元，合计12506.36万元。支出10562.35万元，年末结转1944.01万元。，与上年相比，减少747.56万元,减少5.64%，主要是因为项目资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10562.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加207.23万元，增长2.00%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10562.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.89万元，占0.02%；国防（类）支出0.80万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出185.17万元，占1.75%；卫生健康（类）支出81.00万元，占0.77%；节能环保（类）支出1341.73万元，占12.70%；农林水（类）支出8754.19万元，占82.88%；住房保障（类）支出134.56万元，占1.27%；灾害防治及应急管理（类）支出63万元，占0.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8776.30万元，支出决算数为10562.35万元，完成年初预算的120.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

4、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为176.96万元，支出决算为180.72万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为78.9万元，支出决算为81万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为1251.02万元，支出决算为1290.73万元，完成年初预算的103.17%，决算数和年初预算数基本持平，基本持平的主要原因是天然林保护面积和标准保持一致。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了项目支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为91万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为1677.56万元，支出决算为1687.82万元，完成年初预算的101.46%，决算数略大年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为628.33万元，支出决算为614.04万元，完成年初预算的97.73%，决算数略小年初预算数。决算数小于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为42.5万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为210.00万元，支出决算为559.60万元，完成年初预算的266.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目资金的投入。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为3463.67万元，支出决算为3813.24万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目资金的投入。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为40万元，支出决算为201.16万元，完成年初预算的502.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级加大了项目资金的投入。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。

年初预算为25.91万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为200万元，支出决算为183.93万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金直接投入到了乡镇。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为1339.75万元，支出决算为1339.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

25、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为134.57万元，支出决算为134.56万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为63万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2629.54万元，其中：人员经费2397.16万元，占基本支出的91.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资等；公用经费232.38万元，占基本支出的8.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.70万元，支出决算为48.02万元，完成预算的92.88%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是上年度因公出国（境）费支出为0元，两年内都无此项支出。

2、公务接待费支出预算为39.20万元，支出决算为38.59万元，完成预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，大力压缩公务接待；与上年相比减少1.22万元，减少3.01%，减少的主要原因是单位厉行节约，大力压缩公务接待。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是上年度无公务用车购置费支出，两年内都无此项支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为12.50万元，支出决算为9.43万元，完成预算的75.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约；与上年相比减少0.54万元，减少5.42%，减少的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算38.59万元，占80.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.43万元，占19.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为38.59万元，全年共接待来访团组544个、来宾2884人次，主要是林业公务活动、林业检查交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.43万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度没有更新公务用车。公务用车运行维护费9.43万元，主要是车辆保险、加油、维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出232.38万元，比年初预算数减少5.31万元，降低2.23%。主要原因是：单位厉行节约，减少公用经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.36万元，用于召开三类会议，人数315人，内容为松材线虫病除治会议、疫情防控会议、干部作风整顿大会、省林业局森林资源督查会议、林地编制规划座谈会；开支培训费5.42万元，用于开展人员内部及外出培训，人数67人，内容为自然保护区管理培训、森林防火风险普查培训、无人机驾驶培训、林草生态修复培训、生物多样性和森林督查等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额404.20万元，其中：政府采购货物支出165万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.20万元。授予中小企业合同金额404.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额404.20万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等具体见部门预算绩效管理公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

见附件

5、桃源县林业局2021年决算公开表(1).xls

林业局2021年整体绩效自评报告.docx