桃源县招商促进事务中心2021年部门整体绩效自评报告及附件
2021年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出绩效自评报告
为强化财政资金支出管理,提高财政资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号)、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》(湘办发〔2019〕10号)和《桃源县人民代表大会常务委员会关于2021年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》(桃人常发〔2022〕3号)等文件精神,我们对2021年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出进行了绩效评价,形成本报告。
一、部门基本概况
(一)机构、人员构成
桃源县招商促进事务中心是2019年3月新成立的县属一级预算公益类事业单位,经费来源由县财政全额拨入,按单位基本性质划分:我单位属事业单位;按单位执行会计制度划分:我单位属执行事业单位会计制度的单位。
县编委办核定编制共11人,事业编制11人。2021年12月实有在职人员10人,其中事业编制在岗10人。
(二)单位主要职责
负责统筹招商信息,制定和实施招商信息的获取、研判与包
装、报送、统计、报备以及统筹机制;负责招商政策的起草与统筹,招商政策的解读与发布,咨询与回复;负责督办招商项目的落地,招商项目奖励扶持政策兑现以及招商引资工作救助机制,组织和承办以县人民政府主办(联合主办)或者组团参加的各类招商促进活动的具体组织工作;负责牵头组织重大招商项目落地,牵头组织亿元以上重大项目,长期跟进战略投资商,承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门预算收支预算情况
与上年收入对比情况如下:2020年年初预算安排553.72万元,其中一般公共预算财政拨款77.62万元,其他收入476.1万元,2021年度年初预算安排513.39万元,其中一般公共预算财政拨款收入106.22万元,其他收入407.17万元。
与上年支出对比情况如下:2020年年初预算安排支出553.72万元,其中人员经费77.62万元,日常公用经费476.1万元。2021年度年初预算安排支出513.39万元,其中人员经费106.22万元,日常公用经费167.8万元,其他239.37万元。
存在差异原因:主要是工资调标、疫情、厉行节约等因素造成。
(二)部门预算收支决算情况
1.年度收支决算情况。本单位2021年度收入477.59万元,支出477.59万元,结余0万元。
2.决算收入。2021年度收入决算数477.59万元,其中一般公共预算财政拨款465.94万元,上年结转收入11.65万元。
3.支出决算。2021年度支出决算数477.59万元,其中基本支出121.04万元:其中人员支出109.03万元,公用经费支出12.01万元;项目支出356.55万元。
4.关于本年度决算数少于年初预算数的说明:(1)由于2021年新冠病毒疫情原因,相关招商活动取消,财政拨款相应有所减少;(2)本着厉行节约原则出发,尽可能减少支出。
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
1、“三公经费”支出情况
2021年度“三公经费” 支出80.85万元,其中公务接待80.85万元,因公出国出境0万元,公务用车运行维护费0万元。
2、“三公经费”管理情况
(1)公务接待费用方面:2021年接待费共计80.85万元(用于招商引资)。单位制定了接待方案、每次接待必须有接待审批单,安排办公室专人负责管理,无超标及因私接待行为,严格按照上级财务制度安排。
(2)公务用车费用方面:本单位无公务车,所以无公务用车运行维护费。
(3)因公出国出境方面:本单位无人因公出国出境,所以因公出国出境费用0万元。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
统筹全县招商信息,项目前期考察与研判,项目包装与发布,大型招商活动的承办,来桃投资洽谈人员的接待,招商政策的起草与统筹;招商项目落地的督办,招商项目奖励扶持政策兑现。
(二)2021年度部门绩效目标
贯彻落实市委、市政府开放强市产业立市战略,充分发挥招商引资在促进地方经济发展中的引擎作用。2021年我县共新引进亿元以上项目40个,其中“三类500强”企业项目3个;10亿元以上4个;5亿元以上项目7个;履约项目34个,开工项目32个,招商引资工作排在全市第一方阵。
四、绩效评价工作情况
在开展2021年度绩效评价的过程中,我单位结合实际情况,成立了专项领导小组,召开了绩效评价专题会,严格制定了各种制度,按照资金管理办法及财经纪律收集资料,深入研究,不定期进行检查,同时按进度对各部门进行督导,采取多种形式进行各项评价,使此项工作得到了有序开展和落实。
五、综合评价结果
经综合考评,2021年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出绩效自评95分,评价等级为:“优”。
六、部门整体支出绩效情况
(一)抓经济指标,各项排名再上台阶
2021年,我部门漂亮的完成了各项工作,特别是招商引资方面:
1、新引进重大项目:我县共引进重大项目40个,市招商中心认定37个,全市排名第1位。
2、“三类500强”企业投资项目:我县新引进“500强”投资项目3个,市招商中心认定3个,我县暂与石门县、澧县并列排名第1位。
3、新注册“三类500强”企业注册数量:我县新注册“三类500强”企业注册数量2个,市招商中心认定2个,我县暂与西洞庭管理区并列第1位。
4、10亿元以上产业项目:我县新引进10亿元以上产业项目4个,市招商中心认定4个,暂在全市排名第2位。
5、项目履约率、开工率:新引进40个项目中履约项目34个,开工项目29个,投产项目22个,项目履约85%,开工率85.3%。
(二)积极开展招商引资活动
一是针对我县“两主两特”产业链每个季度组织一场专场招商发布会;二是每月组织1次以上由书记、县长带队外出招商活动;三是组织招商小分队持续外出招商,对重点企业、重点产业进行针对性拜访,积极开展上门招商;四是在参加国家、省、市开展的招商活动的同时,积极组织本县的招商活动,做好接待服务工作。
(三)加强招商工作统筹机制
一是对“三新”项目情况、招商活动情况、在谈项目进展情
况实行月统筹机制,并以“招商简报”的形式,一季一通报;二是对亿元以上重大招商项目的洽谈、签约、审批、建设、运营情况,实行重点跟踪、重点服务、重点促进,三是加强招商引资宣传,积极与融媒体中心合作,针对我们产业资源、包装项目、优惠政策、招商活动进行大力宣传,吸引跟多投资者来我县投资;四是加强项目统筹,对于新引进项目实行预先审查机制,建立健全项目预审制度。
(四)加强招商队伍建设
一是坚持党建引领,全面加强党的建设。继续以党建促业务,加强党员干部理论武装建设,严格落实意识形态工作责任制,增强“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”,继续以党风廉政建设为抓手,加强对党员干部的日常管理监督,从工作、生活、作风等方面不断强化纪律监督,将党风廉政建设与日常作风纪律相结合,使党员干部自觉做到知敬畏、守底线,确保队伍廉政,营造风清气正干事氛围,继续巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育整改成果,力戒形式主义、官僚主义,扎实开展产业招商、资源招商、基金招商等重点课题调研分析,做好尊商、敬商、富商等服务工作;二是加强队伍培训,建设高素质专业化队伍。对全体干部职工进行桃源县情、产业发展、财税、土地等相关政策和科技、金融、法律、谈判等知识专题培训,形成常态化的学习机制、竞赛机制,以比促学、以学促干;三是充实招商队伍力量,进一步完善选人用人机制。对干部既要多岗位、全方位锻炼,又要人尽其才、人尽其用,进一步充实招商引资专业人才队伍,吸引能干事、想干事的干部向招商战线汇聚。
七、存在的主要问题及原因分析
(一)县财政财力有限,相关项目建设步伐缓慢;
(二)招商工作量大,工作人员过少,招商工作与日常工作统筹上有难度;
(三)工作人员的招商专业水评有限,有待提高。
(四)评价过程过于形式化
由于有些领导者本身对绩效的认识存在了偏差,在评定过程中往往出现了主观意识为主的现象。慢慢的,绩效评价就成为了一个过场性的东西,并没有带来过多的实际性的作用。
(五)岗位分析缺失或不规范
单位虽然有岗位设置,但是并不规范科学,有的甚至是职责模糊,工作量也不平衡,没有与绩效评价严格挂钩,从而在选取绩效指标的时候难以下手。最后,出现的结果是往往工作量大、工作难度系数大的员工,完成任务时,并没有得到上级的认同。最终,打压了积极性。
(六)受传统思想禁锢,不敢创新
固化的传统思想无疑是阻碍创新的发展。很多官僚的习俗、也会延伸到单位绩效评价中。很多管理者到了评价干部职工的时候,都是以不得罪人、大家好就好为导向的,只要下属表现不是太差,就给他写个好。其实对员工的仁慈,就是对员工的最大不负责的表现。
八、有关建议
(一)继续抓好项目库和完善资源库建设
加强在谈项目统筹,加强签约项目的促进,加强存量项目调度,加强发布项目策划包装,建立老乡资源库,建立人才资源库,建立产业资源库。
(二)加强招商工作统筹机制
一是对“三新”项目情况、招商活动情况、在谈项目进展情况实行月统筹机制,并以“招商简报”的形式,一季一通报;二是对亿元以上重大招商项目的洽谈、签约、审批、建设、运营情况,实行重点跟踪、重点服务、重点促进,三是加强招商引资宣传,积极与融媒体中心合作,针对我们产业资源、包装项目、优惠政策、招商活动进行大力宣传,吸引跟多投资者来我县投资;四是加强项目统筹,对于新引进项目实行预先审查机制,建立健全项目预审制度。
(三)加强招商队伍建设进一步创新招商方式
一是坚持党建引领,全面加强党的建设二是加强队伍培训,建设高素质专业化队伍三是充实招商队伍力量,进一步完善选人用人机制。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5分 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7分 | ||
预算 配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3分(10/11*100%=91% | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5分 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5分 | ||
过 程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4分 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2分 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2分 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2分 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2分 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2分 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 1分(降低超过5%) | ||
预算 管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2分 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5分 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2分 | ||
资产 管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1分 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分; | 1分 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1分 | ||
产 出 | 职责 履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 15分 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5分 | ||
效 果 | 履职 效益 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5分 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5分 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5分 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 3分 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5分 | ||
合计 | 100 | 95分 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:桃源县招商促进事务中心 单位:万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际 在职人数 | 控制率 | |||
11 | 10 | 91% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | 80.89 | 105 | 80.85 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 80.89 | 105 | 80.85 | |||
项目支出 | 118.59 | 212 | 356.55 | |||
1.业务工作专项 | 118.59 | 212 | 356.55 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 171.12 | 167.8 | 12.01 | |||
1.办公经费 | 10.57 | 10 | 0 | |||
2.水电费 | 2.72 | 4 | 0 | |||
3.差旅费 | 18.01 | 5.5 | 0 | |||
4.会议费 | 10.49 | 1 | 0 | |||
5.培训费 | 0 | 10 | 0 | |||
6.其他 | 129.33 | 137.3 | 12.01 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 48.5 | 25 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 513.39 | 477.59 | |||
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目) | 批复 规模 (㎡) | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 1、加强领导,确保节约落到实处。2、完善机制,确保节约措施的落实。3、制定节约资源的具体规定。4、强化日常管理,切实加强监督检查。 |
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
桃源县招商促进事务中心
2022年11月10日
桃源县招商促进事务中心2021年部门整体绩效自评报告附件(1).xlsx
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