2021年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门决算公开

目 录

第一部分 湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局概况

一、部门职责

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局单位主要职责：

（一）贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

（二）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

（三）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，分别是：办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股），2021年末编制数7人，实有人数7人。

（二）决算单位构成。湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2021年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

第三部分 湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计各187.05万元（其中，财政拨款收入185.44万元），上年结转1.61万元，总计187.05万元。与2020年相比，收入增长74.13万元，增长66.60%，增长的主要原因：一是由于新增人员一名且财政加大了人员经费的保障力度，基本支出拨款增加了20.13万元,二是加大了对保护区基础设施设备的投入，增设了监控探头等，加大了保护区管理和巡查的力度，加大了对森林防火的投入，项目支出增加了54.00万元。

二、收入决算情况说明

2021年当年收入合计185.44万元，其中：财政拨款收入185.44万元，占当年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计186.54万元，其中：基本支出87.21万元，占46.75%；项目支出99.33万元，占53.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计各187.05万元，与2020年相比，收入增长74.13万元，增长65.65%。增长的主要原因：一是由于新增人员一名且财政加大了人员经费的保障力度，基本支出拨款增加了20.13万元；二是加大了对保护区基础设施设备的投入，加大了保护区管理和巡查的力度，项目支出增加了54.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出186.54万元，占本年支出总额的100%，与2020年相比，增长了65.68万元，增长54.34%。增长的主要原因：一是由于新增人员一名且财政加大了人员经费的保障力度，基本支出增加了14.35万元；二是加大了对保护区基础设施设备的投入，加大了保护区管理和巡查的力度，项目支出增加了51.33万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出186.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.88万元，占3.15%；卫生健康（类）支出1.16万元，占0.62%；节能环保（类）支出1.1万元，占0.60%；农林水（类）支出152.92万元，占81.98%；交通运输（类）支出20万元，占10.72%；住房保障（类）支出5.48万元，占2.93%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数186.54万元，支出决算数为186.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为127.95万元，支出决算为127.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：单位严格执行部门预算，做到无预算不开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出87.21万元，其中：人员经费64.25万元，占基本支出的73.67%，包括基本工资22.93万元、伙食费补助2.75万元、绩效工资22.93万元、社保缴费9.32万元、住房公积金支出5.82万元、医疗费0.50万元；公用经费22.96万元，占基本支出的26.33%，主要包括办公费4.64万元、印刷费1.48万元、咨询费4.00万元、邮电费0.57万元、物业管理费1.00万元、差旅费0.45万元、培训费0.20万元、公务接待费0.78万元、劳务费2.40万元、工会经费2.79万元、其他交通费用1.91万元、其他商品和服务支出2.74万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算数为0.78万元，完成预算的78.00%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）事项；与上年相比持平，持平的主要原因是本年及上年均无因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出预算1.00万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，减少了公务接待；与上年相比，减少了0.02万元，减少的主要原因是单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，做到非常必要不接待。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费支出；与上年相比无变动，持平的主要原因是本年及上年均无公务用车购置费支出

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费支出；与上年相比无变动，持平的主要原因是本年及上年均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组26个，来宾194人次，主要是为保护区规划编修发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出22.96万元，与年初预算数32.36万元相比减少9.40万元，减少40.94%。主要原因是：一是财政压减公用经费支出；二是单位坚持厉行节约，减少了公务接待。

十、一般性支出说明

2021年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予微小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了专项实施保障措，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

望阳山21年决算公开表.xls