目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、政府性基金预算支出表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。

2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。

3、指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

4、根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。

6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

7、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（二）机构设置

桃源县农机事务中心单位内设机构包括：内设六个职能股室：办公室（加挂法制股牌子）、计划财务股、科技质量股、监督管理股、农业机械安全监理股（对外称桃源县农业机械安全监理站）、组织人事股（监察室与其合署办公）。下设三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。与上年比较填报单位没有变化。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县农机事务中心部门本级

2、桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计3354.71万元，其中，一般公共预算拨款704.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入2650万元。收入较去年减少593.57万元，主要原因是2023年厉行节约，公用经费减少30%，项目管理的商品和服务减少30%,补贴、机插机抛作业服务补助减少；2023年在职人员减少，人员支出减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计3354.71万元，其中，社会保障和就业支出56.08万元，卫生健康支出24.60万元，农林水支出3229.02万元，住房保障支出45.01万元。支出较去年减少593.57万元，主要原因是2023年厉行节约，公用经费减少30%，项目管理的商品和服务支出减少30%,补贴、机插机抛作业服务补助减少；2023年在职人员减少，人员支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3354.71万元，其中，社会保障和就业支出56.08万元，占1.67%；卫生健康支出24.60万元，占0.73%；农林水支出3229.02万元，占96.25%；住房保障支出45.01万元，占1.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数615.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2739万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，对个人和家庭补助（农机购置补贴支出）支出2000万元，主要用于农机购置补贴发放等方面；对企业补助（农机专业合作社建设扶持）支出150万元，主要用于农机专业合作社建设扶持等方面；农机合作社等实施主体农机作业补贴资金支出500万元；农机安全生产、农机购置补贴、农业机械实地免费检测工作经费89万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站4家事业单位的机关运行经费38.38万元，比上年预算减少16.15万元，下降30%，主要原因是单位人员调出、退休，厉行节约压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站4家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要原因是公务车运行费用缩减。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1万元，拟开展农机购置补贴资料录入操作培训，人数60人，内容为农机购置补贴资料录入操作；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3354.71万元，其中，基本支出615.71万元，项目支出2739万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分：2023年部门预算表

见附件

桃源县农机事务中心2023年部门预算报表.xlsx