目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护与管理

（二）机构设置

桃源县路灯管理站属于一级预算事业单位，无下属二级机构，内设办公室、维修班。

二、部门预算单位构成

桃源县路灯管理站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 998.14 万元，其中，一般公共预算拨款 998.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，社会保险基金预算资金0万元，其他资金 0 万元。收入较去年减少22.17万元，主要是因为减少了专项资金安排的预算收入（如：路灯电费项目）。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算998.14万元，其中，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社保保障和就业支出10.04万元，卫生健康支出4.39万元，城乡社区支出996.15万元，住房保障支出9.73万元。支出较去年减少22.17万元，主要是因为减少了专项资金安排的预算收入（如：路灯电费项目）。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算998.14万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育0万元，占比0%；科学技术0万元，占比0%；社保保障和就业支出12.23万元，占比1.23%；卫生健康支出5.40万元，占比0.54%；城乡社区支出970.03万元，占比97.18%；住房保障支出10.49万元，占比1.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数165.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算833万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：仓库租金支出5万元，主要用于路灯设施及维修车辆等方面；城区楼宇亮化设施维护支出100万元，主要用于维护城区楼宇亮化、大桥亮化设施等方面；高空作业车采购支出40万元，主要用于采购高空作业车；节日亮化支出120万元，主要用于春节城区街道亮化；路灯电费支出330万元，主要用于全年城区路灯、亮化设施电费；路灯维护费40万元，主要用于城区路灯日常维修；路灯智能化管理服务费支出20万元，主要用于路灯、亮化设施智能化管理；文昌路节能改造路灯支出30万元，主要用于将文昌路老旧钠灯灯具更换；武陵大道及站前广场、迎宾大道路灯维修维护支出80万元，主要用于武陵大道及站前广场、迎宾大道路灯及亮化设施维护；小街小巷路灯维修维护支出20万元，主要用于满足群众需求，在小街小巷安装简易路灯及城区小巷路灯维护；沅水西岸风光带亮化、维护支出48万元，主要用于沅水西岸风光带及外滩公园亮化设施维护。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关运行经费33.31 万元，比上年预算减少11.31万元，下降25.35 %，主要是厉行节约，进一步压减运行经费。

（二）“三公”经费预算：

2023年本部门“三公”经费预算2万元，其中：公务接待支出2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算 0万元；培训费预算 0.5万元，拟开展业务技能培训、安全知识培训2次，人数 10人；内容为对路灯维护维修的一线职工进行一次业务知识培训，预算经费0.3万元，对全体干部职工进行一次安全知识培训，预算经费0.2万元；无举办节庆活动的预算安排。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 160万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 120 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 998.14 万元，其中，基本支出 165.14万元，项目支出833万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

桃源县路灯管理站2023年部门预算公开表.xlsx