目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1.贯彻落实中央、省、市有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全县的党史、方志工作，承担县委党史工作领导小组和县地方志编纂委员会的日常工作。

2.研究总结桃源深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3.征集、整理中共桃源地方史资料，研究编写中共桃源地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《桃源县志》、部门志、专业志、企业志和县志丛书，抢救整理全县各种旧志资料。

4.运用志史资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党桃源历史的重要文摘、书稿、照片，参与审核全县党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5.负责乡镇（街道）、村（社区）、行政事业单位及厂矿企业编修史志书籍进行业务指导、审核。

6.收集、整理、研究桃源地方文献和地情资料，编辑出版《桃源年鉴》。

7.组织指导全县党史联络工作，为离退休干部做好党史工作服务。

8.承担县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据县编委办核定，县委党史研究室实行岗位管理，不设内设机构。核定事业编制6名，实有工作人员4人。

二、部门预算单位构成

县委党史研究室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即党史研究室本级预算。收入为经费拨款、其他收入、上年结转等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括县党史研究室的事业运行经费专项（史志编纂、收集及整理工作经费、《桃源年鉴》编撰、出版印刷费用、县委党史联络组活动）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2023年县党史研究室没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数101.89万元，其中，一般公共预算拨款81.03万元，占80%；上年结转20.86万元，占20%。2023年收入预算较上年减少49.17万元，下降32.55%，主要是厉行节约，压减公用经费，减少项目开支。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数101.89万元，其中，基本支出58.03万元，占57%；项目支出43.86万元，占43%。主要包括工资福利支出42.03万元，一般商品和服务支出14.62万元，对个人和家庭的补助1.38万元。2023年支出预算较上年减少49.17万元，下降32.55%，其中基本支出减少23.64万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费；项目支出减少25.53万元，主要原因是坚持“过紧日子”，减少项目开支。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算财政拨款收入101.89万元，支出包括：一般公共服务91.64万元，占90%；社会保障和就业支出4.61万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出1.89万元，占2%；住房保障支出3.75万元，占4%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少49.17万元，下降32.55%，主要是厉行节约，压减公用经费，减少项目开支。

1、基本支出：县党史研究室2023年一般公共预算基本支出58.03万元，其中：人员经费42.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费16万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

2、项目支出：县党史研究室2023年一般公共预算项目支出年初预算数为43.86万元，其中事业运行经费43.86万元，主要用于史志编纂收集及整理工作经费、《桃源年鉴》编撰出版印刷费用、县委党史联络组活动、党史正本三卷修改出版印刷经费、党史专题研究经费等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费16万元，与上年预算减少22.48万元，下降58%，主要是因为厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为1.03万元，其中，公务接待费1.03万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年基本持平，主要是因为厉行节约，减少不必要的开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为101.89万元，其中，基本支出58.03万元，项目支出43.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

中共桃源县委党史研究室2023年度部门预算公开报表(8张表）.xlsx