目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

（二）机构设置。全局共有在职干部职工197人，退休人员103人，离休人员1人。我局内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股．监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、高湾、漳江等木材检查站，以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃等１８个下属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桃源县林业局单位本级以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算10132.66万元，其中，一般公共预算拨款2739.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入21.00万元，上级补助收入7372.24万元。收入较去年增加836.18万元，主要是上级项目资金收入的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算10132.66万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出201.01万元，卫生健康支出88.46万元，农林水支出9692.22万元，住房保障支出150.97万元。支出较去年增加836.18万元，主要是增加了森林林草湿荒漠化图斑监测、森林资源培育及油茶建设、油茶产油大县奖励、森林管护及禁伐等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算10111.66万元，其中，社会保障和就业支出201.01万元，占1.99%；卫生健康支出88.46万元，占0.88 %；农林水支出9671.22万元，占95.64%；住房保障支出150.97万元，占1.49 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2841.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资895.84、津贴补贴379.27等人员经费以及办公费21.50、印刷费9.50、水电费23.80、邮电费14.50万元、差旅费37.20万元、公务接待费33.00万元等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7270.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：核减后勤服务编制1名及企业离休干部基础绩效奖3人5.70万元，主要用于核减后勤服务编制及企业离休干部3人基础绩效奖；农林场所税费改革转移支付补助35.66万元，主要用于农林场所税费改革支出；林长制工作35.00万元，主要用于最新成立林长办工作经费；森林生态效益3813.24万元，主要用于发放林农森林生态效益补助；森林林草湿荒漠化图斑监测100万元，主要用于森林资源督查及林草湿荒漠化图斑监测服务；森林资源培育及油茶建设1010.00万元，主要用于森林抚育、造林补助、油茶新造及低改等支出；松材线虫病防控工作经费支出140.00万元，主要用于枯死木除治和病虫防治等方面；天然林管护及停伐补助1354.00万元，主要用于发放林农天然林及商品林停伐补助；油茶产油大县奖励756.00万元，主要用于奖励油茶乡镇及大户；竹蝗防治经费支出21.00万元，主要用于竹蝗病防治等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费290.93万元，比上年预算减少56.77万元，下降16.33%，主要是单位实行厉行节约，压缩各项基本支出的原因。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门 “三公”经费预算数为41.80万元，其中，公务接待费33.00万元，公务用车购置及运行费8.80万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 8.80万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年基本持平，主要是单位厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开森林病虫害防治会议，人数67人，预算0.7万元；拟召开森林资源调查及图斑整改会议，人数103人，预算1.5万元；拟召开森林防火会议，人数76人，预算0.8万元。培训费预算 4.10万元，拟开展油茶细化调查培训，人数28人，内容为油茶细化调查及森林督查业务培训1.2万元；拟开展森林防火培训，人数43人，内容为森林防火演练培训等1.80万元；拟开展自然林地保护业务培训，人数为5人，内容为省学习自然林地保住业务知识及软件操作1.10万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   100.00万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算100万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有办公及业务用房2646.41平方米；公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10132.66万元，其中，基本支出2862.06万元，项目支出7270.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

桃源县林业局2023年部门预算报表.xls