目 录

第一部分 2023年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟订审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划并组织实施；制定审计业务制度，并监督执行；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

2.主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；对县本级各部门和乡镇党委政府主要负责人机构编制管理规定执行情况审计监督；对自然资源资产责任审计监督。

3.向县人民政府、市审计局报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

4.向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；依法向社会公布审计结果。

5.直接对管辖范围的财政金融、行政企事业单位财政财务收支情况、资产、负债和损益情况、专项资金、政府投资及外资管理运用情况、领导干部经济责任等事项进行审计或专项调查，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

6.组织上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的实施。

7.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.指导和推广信息技术在全县审计系统的应用和现场审计系统的建设。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，内设办公室、人事股、法制股、财政金融审计股、行政事业与社会保障审计股、农业农村与自然资源生态环境审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、重大项目审计股、电子数据审计股，下设二级机构审计技术服务中心。

二、部门预算单位构成

桃源县审计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

3、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算等单位资金。2023年本部门收入预算905.19万元，其中，一般公共预算拨款905.19万元。收入较去年减少126.36万元，主要是按文件要求，本年预算公用经费和项目支出压缩。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算905.19万元，其中，一般公共服务支出775.05万元，社会保障和就业支出68.81  万元，卫生健康支出 19.48 万元，住房保障支出 41.85 万元。支出较去年增加126.36万元，主要是按文件要求，本年预算公用经费和项目支出压缩。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算905.19万元，其中，一般公共服务支出775.05万元，占85.62 %；社会保障和就业支出68.81万元，占 7.61%；卫生健康支出 19.48万元，占2.15%；住房保障支出 41.85万元，占 4.62 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数591.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算313.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：  投资审计专项经费支出150万元，主要用于政府投资审计等方面；大数据审计专项支出50万元，主要用于大数据机房建设维护等方面；审计专项经费支出40万元，主要用于日常审计方面；文明单位创建支出35万元，主要用于文明创建等方面；乡村振兴专项支出20万元，主要用于下乡扶贫等方面；党建专项支出10万元，主要用于党建相关支出；岗位津贴8.98万元，主要用于发放人员岗位津贴补贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 413.64万元，比上年预算减少90.76万元，下降17.99 %，主要是按文件要求，本年预算公用经费支出压缩。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.5 万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0.5 万元，主要是本年相关接待支出减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开  0会议，；培训费预算 0.4 万元，拟开展1 培训，；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

1、审计署计算机审计中级培训，经费预算0.4万元

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 905.19 万元，其中，基本支出591.21万元，项目支出313.98万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（上传附件）

桃源县审计局2023年部门预算报表.xlsx