目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

2、组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

3、负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

4、开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

   5、整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。

（二）机构设置。根据编委办核定，桃源县农民教育服务中心内设股室3个，属参公事业单位。内设股室分别是：综合股、培训股、财务股。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

桃源县农民教育服务中心只有部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算123.31 万元，其中，一般公共预算拨款 123.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 6.93 万元，主要一是干部职工2022年普调工资，二是较上年预算增加了退休人员基础绩效奖收入，人员经费收入较上年增长。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 123.31 万元，其中，卫生健康支出3.33 万元，社会保障和就业支出7.82 万元，教育 20 万元，农林水支出85.86 万元，住房保障支出6.3万元。支出较去年增加 6.93 万元，主要一是干部职工2022年普调工资，二是较上年预算增加了退休人员基础绩效奖支出，人员经费支出较上年增长。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 123.31 万元，其中，卫生健康支出3.33 万元，占 2.7 %；社会保障和就业支出7.82 万元，占 6.34 %；教育 20 万元，占 16.22 %；农林水支出85.86 万元，占69.63 %；住房保障支出 6.3万元。占 5.11 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 103.31  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公费支出1.1 万元，主要用于购买日常教育培训办公用品、办公设备维修等方面；印刷费支出 1.5 万元，主要用于印刷培训资料等方面；差旅费支出 1.65 万元，主要用于下乡开展教育培训业务产生的差旅费等方面；培训费支出 13.25 万元，主要用于开展专项教育培训所产生的餐费、场地费、授课费等方面；公务接待费支出 1.50 万元，主要用于业务联系工作接待等方面；其他商品和服务支出 1.00 万元，主要用于专项工作其他支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费 22.73 万元，比上年预算减少2.6 万元，下降10.26 %，主要是压缩了办公经费支出和其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.00 万元，主要是按照厉行节约的原则，压缩了接待频次及标准。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次会议，人数 0人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 123.31 万元，其中，基本支出 103.31 万元，项目支出 20 万元，具体绩效目标详见报表。

桃源县农民教育服务中心2023年部门整体支出绩效目标表(1).xls

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2023年部门预算表

桃源县农民教育服务中心2023年部门预算报表.xlsx