目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

    19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、县政府办是协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作，

2、协助政府领导组织起草或审核县政府、县政府办名义发布的公文；

3、研究县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；

4、负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

7、负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；

8、负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；

9、负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇政府（街道办事处）相关工作；

10、起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；

11、对全县经济建设、社会发展个改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；           

12、组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会会议决定、决议和审议意见的情况；

13、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；

14、负责政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；

15、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我办部门预算包括本机关本级和下设机关事务服务中心办公室（公务车辆购置、运行维护经费未列入本单位）以及桃源县金融发展服务中心的预算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县人民政府办公室部门本级；

2、桃源县机关事务服务中心（仅指人员及办公经费，公务车辆购置、运行维护经费不列入本单位）；

3、桃源县金融发展服务中心；

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1299.51万元，其中，一般公共预算拨款1299.51万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少45.01万元，主要是贯彻落实省、市、县的要求，厉行节约，公用经费拨款在预算基础上压减20%，专项经费预算压减30%。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1299.51万元，其中，一般公共服务1119.02万元，公共安全0万元，教育0   万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出79.16万元，卫生健康支出33.37万元，住房保障支出67.96万元。支出较去年减少45.01万元，主要是贯彻落实省、市、县的要求，厉行节约，公用经费支出压减33.24万元，专项经费压减9万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1299.51万元，其中，一般公共服务支出1119.02万元，占86.1 %；社会保障和就业支出79.16万元，占6.1%；卫生健康支出33.37万元，占2.6%；住房保障支出67.96万元，占5.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1215.71   万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算82.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出8万元，主要用于核减后勤编制人员经费支出；为民办实事支出5万元，主要用于为民办实事工作经费支出；优化办工作经费支出5万元，主要用于协调优化营商环境工作经费支出；城镇办工作经费支出5万元，主要用于协助城市更新提质工作经费支出；县长热线平台租赁费38.8万元，主要用于租用电信县长热线平台（租赁费18.8万元），便于受理县长信箱来信、市民留言、红网问政、市长信箱交办件、省市工单处理和热线办劳务派遣人员经费（劳务费20万元）支出；打击和处置非法集资工作经费21万元，主要用于宣传防范非法集资，协助有关部门化解处置金融风险经费支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、县机关事务服务中心（仅指人员及办公经费，公务车辆购置、运行维护经费不列入本单位）、县金融发展服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费364.56万元，比上年预算减少33.24万元，下降8.4%，主要是维修费、工会经费、文明单位创建经费、乡村振兴经费支出较上年压减。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、县机关事务服务中心（仅指人员及办公经费，公务车辆购置、运行维护经费不列入本单位）、县金融发展服务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2 万元）（本办实物保障车辆油料、保险、维修费，车辆产权属县机关事务服务中心），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是贯彻落实省、市、县的要求，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 10万元，拟召开110会议，人数5600 人，内容为内容为县政府常务委员会（14次）、县政府办全会（1次）、工、农、商、金融、文教、医疗卫生、交通等工作会议（95次）；培训费预算1万元，拟开展1培训，人数110人，内容为值班室值班值守和规范公文办理培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   38.8万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算38.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1299.51万元，其中，基本支出1216.71万元，项目支出82.8   万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

桃源县人民政府办公室2023年部门预算公开表(1).xlsx