目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

                                          第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 桃源县疾控中心主要职责：

1.实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

2.负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

3.负责疫情及健康相关因素信息管理；

4.负责健康危害因素监测与干预；

5.开展实验室检验检测与评价；

6.实施健康教育与健康促进；

7.进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

8.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据市编委办核定，桃源县疾控中心内设科室13个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、政工人事股、传染病防控科、结核病防控科、卫生监测科、职业病防控科、学校卫生科、慢性病防控科、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、检验科、质量管理科。单位实有编制82人，年末实有人数76人，退休43人，再就业援助对象1人。

二、部门预算单位构成

疾控中心只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有疾控中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 5992.34  万元，其中，一般公共预算拨款 1229.84  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   4762.5万元。收入较去年增加 2173.81  万元，主要是纳入专户管理的非税收入疫苗收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 5992.34  万元，包括基本支出913.06万元，项目支出5079.28 万元，其中：社会保障和就业支出 100.38  万元，卫生健康支出 5827.59  万元，住房保障支出 64.37  万元。支出较去年增加2173.81   万元，主要是疾病疫防与控制疫苗成本支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1229.84  万元，其中，公共卫生 1021.02  万元，占 83.02 %；行政事业单位医疗  44.07 万元，占 3.58  %； 行政事业单位养老支出 100.38  万元，占 8.16   %；住房公积金  64.37 万元，占 5.24   %； 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 913.06  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 316.78  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  疾病预防控制机构 支出 190.78  万元，主要用于传染病、地方病、慢性非传染疾病等疾病预防与控制，免疫规划实施；突出公共卫生事情应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理等方面； 重大公共卫生服务支出 13  万元，主要用于结核病、艾滋病等重大疾病防控等；  其他公共卫生支出 113  万元主要用于生活饮用水监测、扩大免疫规划、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费 41.72 万元，比上年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算：2023年行政事业单位“三公”经费预算数为 15.5  万元，其中，公务接待费 5  万元，公务用车购置及运行费 15.5  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费15.5 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2020年减少 23.5万元，主要是公务用车运行费用减少。

（三）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额500   万元，其中，货物类采购预算 500 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 3辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 4  台，单位价值100万元以上专用设备 1  台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 5992.34  万元，其中，基本支出 913.06  万元，项目支出 5079.28  万元，具体绩效目标详见报表。

                                                           第二部分 2023年部门预算表

附件3：部门预算公开报表(考核标准8张表模板）.xlsx

部门预算公开表2023-01.xlsx