目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作；

2、负责县人大常委会领导政务活动安排；

3、负责县人大常委会机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；

4、负责县人大常委会机关的财务、办公设施管理和后勤、接待等服务工作；

5、协助常委会机关抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，协调县人大各专门委员会和县人大常委会工作机构的工作；

6、负责县人大常委会机关人事、退休人员管理、工会、共青团、妇联等群团工作，协助机关党支部开展日常工作；

7、负责人大制度理论研讨和新闻舆论工作；

8、负责人大来信来访工作；

9、办理县人大常委会党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项；

10、办理省、市人大常委会交办的工作。

（二）机构设置

桃源县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：办公室、联工委、民侨外委、监察和司法委、财经委（下设副科级事业单位预算联网监督中心）、教科文卫委、环资委、农业农村委、社会建设委。

二、部门预算单位构成

桃源县人民代表大会常务委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计1251.81万元，其中，一般公共预算拨款1251.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少350.45万元，主要原因是按要求削减公用经费和部分专项经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计1251.81万元，其中，一般公共服务1043.45万元，社会保障和就业支出94万元，卫生健康支出39.54万元，住房保障支出74.82万元。支出较去年减少350.45万元，主要原因是按要求削减公用经费部分专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1251.81万元，其中，一般公共服务1043.45万元，占83.36%；社会保障和就业支出94万元，占7.51%；卫生健康支出39.54万元，占3.16%；住房保障支出74.82万元，占5.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1120.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算131万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，代表活动费支出支出46万元，主要用于人大代表开展调研考察等方面工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费892.45万元，比上年预算减少510.1万元，下降36.37%，主要原因是公用经费按要求缩减。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.05万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算66.50万元，拟召开人大会议，人数470人，内容为召开县人民代表大会会议；培训费预算72.1万元，拟开展人大代表培训，人数121人，内容为人大代表履职能力提升；拟举办县人大代表履职能力培训经费预算72.1万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额343万元，其中，货物类采购预算161万元；工程类采购预算42万元；服务类采购预算140万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1251.81万元，其中，基本支出1120.81万元，项目支出131万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一） 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

桃源县人大办2023年部门预算表.xlsx