目 录

第一部分2023年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表28张

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、单位新增资产汇总表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26、单位资产及设备情况表

27、单位人员信息情况表

28、一般公共预算基本支出表

部门预算报表8张（款类项）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。　

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。 
　　　　2、贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。 
　　　　3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 
　　　　4、  表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 
　　　　5、培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。 

　6、  开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 
　　　　7、开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置

桃源县科学技术协会系县属一级预算行政单位，内设办公室、普及部、学会部。经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

县编委办核定编制共12人，其中行政编制5人，事业编制7人,工勤编制人。年末实有在职人员11人，其中行政编制在岗人员5人，事业编制在岗4人。工勤人员2名.

二、部门预算单位构成

桃源县科学技术协会属于一级预算行政单位，只有本级,没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  285.84 万元，其中，一般公共预算拨款  285.84 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少12.64万元，主要是人员经费以及公用支出节约支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 285.84  万元，其中，科学技术服务  243.81 万元，社会保障 20.02  万元，卫生健康支出 6.84  万元，住房保障支出 15.16  万元。支出较去年减少12.64万元，主要是厉行节约减少公用经费等支出。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  285.84 万元，其中，科学技术服务  243.81 万元，占85.3%，社会保障 20.02  万元，占7%。卫生健康支出 6.84  万元，占2.4%。住房保障支出 15.16  万元。占5.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 210.84  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 75  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要深入实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，全社会科学意识和创造活力进一步增强，公共科普服务能力大幅度提升，力争“十四五”时期桃源县公民具备基本科学素质的比例达到15%。全国性大型科普宣传活动支出7万元，科普教育专题宣传讲座9万元，利用传统和新型媒体进行科普18.4万元，科普工作宣传22万元，编印科普读物和科普资料3.6万元。大型竞赛活动费用15万元。

。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出0   万元，占  0  %；本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费 48.14 万元，比上年预算减少1.82  万元，下降 3.6 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等  家行政事业单位“三公”经费预算数为 4.5  万元，其中，公务接待费   4.5万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 01.82  万元，主要是厉行节约，开源节流。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 3  万元，元，拟召开8次会议，人数为450人次，内容为2022科普专家工作会。　培训费预算 2 万元，拟开展3次培训，人数为400人次，内容为：1、全县中小学科技辅导员培训，2、2022年青少年科技创新大赛创意培训3、科普信息员培训。培训人数：200人。内容：线上科普信息传播。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

1. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

2. 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入×××年部门整体支出绩效目标的金额为 285.84  万元，其中，基本支出  210.84 万元，项目支出  75 万元，具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

   
   

   第二部分 2023年部门预算表

    

   （上传附件）

   
   

桃源县科学技术协会2023部门预算公开报表8张表(2).xlsx

桃源县科学技术协会2023一体化预算公开导出28张表（2251）.xls