目 录

第一部分 2023年看守所部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年看守所部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 桃源县看守所的主要职能是担负着全年近1000名在押人员的教育改造工作和武装看守任务，主要任务是：1. 全面推进看守所“正规化建设”， 大力推进警务勤务模式改革。2. 防止在押人员逃跑、自杀、自残、打架斗殴，保障监所绝对安全。3. 保障司法诉讼活动顺利进行，严格执行新《刑事诉讼法》、《律师会见工作规定》，为公检法各办案部门、各界群众提供优质服务。4. 全面实施监所医疗专业化、社会化，保证在押人员身心健康，保障被监管人员合法权益得到保障。5. 提升教育感化深挖犯罪工作水平，建立健全配侦工作机制，提高配侦工作能力和水平，实现破案、打击犯罪社会效益最大化。6. 推进教育感化工作，探索教育感化的有效方式，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。7. 深入推进法治文明窗口建设年活动，向社会开放常态化，接受社会各界监督。

（二）机构设置

桃源县看守所属行政单位,内设办公室、管教室5个、监巡室、前收押室、后收押室、劳动生产办、财务室、后勤保障室，没有二级机构，现有政法编制24名，实有在职人员19人。车辆编制4台，实有小车2台。

二、部门预算单位构成

我所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有桃源县看守所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 552.42  万元，其中，一般公共预算拨款   410.808万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   141.6148万元。收入较去年减少149.66   万元，主要是看守所已于去年5月搬回桃源，公用开支减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 552.42 ，其中，一般公共服务  0 万元，公共安全479.27万元，教育   0万元，科学技术0   万元，社会保障和就业支出35.16万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出27.68万元。支出较去年减少149.66 万元，主要是因为看守所已于去年5月搬回桃源，公用开支减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 410.808  万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0   %；公共安全支出,335.968  万元，占  81.78  %；社会保障和就业支出35.16万元，占 8.56  %；医疗卫生与计划生育支出12万元，占2.92  %；住房保障支出27.68万元，占6.74  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数   415.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 136.68  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 在押人员公用消耗  支出 7  万元，主要用于在押人员等方面；  在押人员购买社会化医疗服务 支出  26 万元，主要用于在押人员的医疗等方面；  在押人员伙食费 支出  103.68 万元，主要用于在押人员的生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占  0  %0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级  一 家行政事业单位的机关运行经费 89.17 万元，比上年预算减少4.35  万元，主要是主要是看守所已于去年5月搬回桃源，公用开支减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级  一 家行政事业单位“三公”经费预算数为 13  万元，其中，公务接待费 4  万元，公务用车购置及运行费 9  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 9万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  0.3  万元，主要是主要是看守所已于去年5月搬回桃源，公用开支减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1  万元，拟召开 35  会议，人数  150 人，内容为邀请刑侦专家、心理学专家进行专业知识授课、去兄弟看守所学习管理知识 （ 刑侦专家授课等费用1万元。

培训费预算  1 万元，拟开展 5  培训，人数  50 人，安排心理学专家对犯人进行心理辅导共计5次，费用0.8，其他培训0.2元.

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  2.47 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 552.42  万元，其中，基本支出  415.74 万元，项目支出   136.68万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年看守所部门预算表

桃源县看守所2023年部门预算表.xlsx